22/12/2009
Se incluye en esta actualización:
|
Se ha detectado una
incidencia al grabar el % de IRPF, resultante de la
regularización correspondiente al mes de Diciembre, en aquellos
trabajadores a los
que les corresponde aplicar
Límite del art. 87.5 del IRPF (R.D.439/2007) específicos de
los procedimientos de regularización
A dichos trabajadores se les
ha grabado como % de IRPF el % resultante de la
regularización sin aplicar el límite, por lo tanto se le ha
grabado un % de IRPF superior. Al descargar esta
actualización la aplicación localizará a los trabajadores
afectados y los mostrará en
pantalla.
Una vez
localizados los trabajadores:
Recuerde que si desea
contrastar el cálculo del IRPF con el programa de la AEAT
puede obtener los datos necesarios para la regularización
pulsando el botón Datos Regularización :AEAT. Dicho
botón mostrará una pantalla azul con los datos que deberá
mecanizar en el apartado Datos Regularización del programa
de retenciones de la AEAT.
|
|
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7399
09/12/2009
ATENCION:
Si al efectuar la descarga automática se visualiza este
mensaje:
Deberá realizar la descarga de la actualización de forma
manual siguiendo estos pasos:
-
Ir a la página CAISISTEMAS.ES
-
Entrar en el Area de Clientes y en Descargas
-
Realizar la descarga de la actualización de Laboral Windows
-
En la pantalla WINZIP SELF-EXTRACTOR poner la ruta donde
está instalado el programa (si fuera necesario se sustituye la letra F que se
propone por defecto por la que corresponda) y pulsar el botón UNZIP.
-
Al finalizar el proceso aparece el mensaje "106 FILES
UNZZIPED SUCESSFULLY". Para cerrar, pulsar el botón CLOSE.
RECUERDE : ANTES DE REALIZAR LA DESCARGA
COMPRUEBE QUE NO HAY NINGUN PUESTO DENTRO DE UNA APLIACIÓN DE CAI, SISTEMAS
INFORMÁTICOS, S.L.
Se incluye en esta actualización:
-
Si en la opción
Empresas C.C.C.Cotización, Datos
C.C.C.
alguno de los C.C.C. de la empresa tiene
activado el campo
Excluir Nóminas de este C.C.C en el cálculo
del 110/111/216, al calcular el 110/111/216 desde la opción Empresa,
IRPF se preguntará si se desea calcular la declaración correspondiente a las cuentas
de cotización que tienen dicho campo marcado o desmarcado. De esta forma se
permitirá calcular para la misma empresa, mismo ejercicio y mismo período
dos declaraciones de los modelos 110/111/216. Recuerde que
independientemente de que se hayan calculado una o dos declaraciones, para
el mismo ejercicio y período, la aplicación solo generará un Modelo 190 y un
Modelo 296 por empresa.
-
Se crea un campo nuevo en los conceptos
salariales de empresa llamado Excluir en la impresión de la nómina.
Si se activa este campo al realizar el cálculo de la nómina se tendrá en
cuenta dicho concepto, pero en la impresión de la misma no se detallará ni
el código de concepto, ni la descripción, ni las unidades/días, ni el
importe unitario ni el total. En lugar de aparecer estos datos en la
impresión solo se pintará un guión (-), el cual informará al usuario que en
el cálculo de la nómina se ha tenido en cuenta un concepto que está
codificado para que no aparezca en la impresión. Dicho cambio solo
está operativo para los modelos de nómina tipo factura.
-
Se crea un campo nuevo en
la pantalla Trabajadores, Laborales, Laborales llamado Tipo
de Personal para Cuentas anuales. Los valores posibles para el nuevo
campo son:
-
1- Consejeros
-
2- Altos Directivos (no
consejeros)
-
3- Resto de Personal de
Dirección de Empresas
-
4- Técnicos y
Profesionales Científicos e Intelectuales y de apoyo
-
5- Empleados de Tipo
Administrativo
-
6- Comerciales,
Vendedores y similares
-
7- Resto de Personal
Cualificado
-
8- Trabajadores no
cualificados
también se admitirá el valor
cero
Al descargar esta
actualización el campo se cargará en función del grupo de cotización y el
C.C.C. que tenga el trabajador en cada ficha, según los siguientes criterios:
-
Si el C.C.C es de
Representantes de Comercio :
-
Si el C.C.C. es SIN/ADM :
-
Para el resto de C.C.C. :
-
Si el grupo de cotización es
1 ó 2
-
Si el grupo de cotización es
3, 5 ó 7
-
Si el grupo de cotización es
4, 6, 8 ó 9
-
Si el grupo de cotización es
10 ó 11
Al crear trabajadores si este campo está
vacío se cubrirá en función del grupo de cotización asignado
por categoría. En el caso de que la categoría no tenga grupo de cotización
se asignará el valor –“0” Cero.
En el caso de que el campo tenga algún valor
asignado, si el usuario cambia el grupo de
cotización o el C.C.C. del trabajador, no se cambiará el valor del campo. Será el usuario el que lo tenga que cambiar
manualmente.
Se crean los siguientes listados condicionales en
función del campo Tipo Personal para Ctas. Anuales
-
Numero medio de personas empleadas en el curso del
ejercicio por categorias (en función del campo Tipo Personal para Ctas.
Anuales)
-
Distribución del personal al término del ejercicio
por categorias y sexos (en función del campo Tipo de Personal Ctas.
Anuales)
-
Se crea el campo Nº Factura en el
apartado Acumulados IRPF y Seguridad Social correspondiente a la
opción IRPF, Otros Perceptores IRPF y Seg. Social.
-
Se crea en la pestaña Indicadores de los
Conceptos Salariales dos campos nuevos para identificar las percepciones
exentas en los trabajadores No Residentes. Dichos campos son:
-
Clave 216/296
-
Subclave 216/296
Dichos campos se activan si el campo Código Sujeción
IRPF tiene el valor 2- No sujeto a Retención/Ingreso a cuenta. Por defecto
la aplicación los cargará con los valores:
pero el usuario podrá asignarle si fuera necesario los
valores:
Recuerde:
Si el trabajador No residente tiene
como clave de percepción la 20- Rentas del Trabajo y subclave de percepción
4- exención por aplicación de un Convenio los importes exentos que se le
abonen en nómina deberán estar codificados con las claves:
de esta forma:
-
en el 216 se acumularan el total de percepciones del
trabajador en el apartado Rentas sujetas al impuesto no sometidas a
retención/ingreso a cuenta.
-
en el 296 se relacionarán en la clave 20 subclave 4.
-
en el Certificado de Retenciones Rdtos. del Trabajo se
acumulará el total de percepciones (sujetas a retención y exentas) en el campo Contraprestaciones
dinerarias del apartado Detalle de las percepciones y de las retenciones e
ingresos a cuenta y en el apartado Detalle de las Dietas e Indemnizaciones
.... se detallarán los importes correspondientes a Dietas e indemnizaciones
abonadas en conceptos codificados con la clave 0 subclave 0 .
Si el trabajador No
residente tiene como subclave de percepción una subclave sujeta a retención,
los importes exentos que se le abonen en nómina deberán estar codificados
con las claves:
de esta forma:
Recuerde:
Si tiene nóminas de trabajadores No
residentes, calculadas con anterioridad a la instalación de la actualización,
que incluyan percepciones exentas de retención (codificadas con clave 0
subclave 0 o bien con la clave 20 subclave 3) y quiere que en el
certificado de retenciones aparezcan desglosadas deberán recalcular
dichas nóminas.
Si tiene nóminas de trabajadores No
residentes, calculadas con anterioridad a la instalación de la actualización,
que incluyan percepciones exentas de retención y quiere que en el
296 aparezcan desglosadas en la calve 20 subclave 3 deberá codificar
correctamente dichos conceptos y recalcular
dichas nóminas.
-
Se permite la impresión de Nóminas por orden
de Centros de Imputación de Costes y Secciones.
-
Se crea una nueva opción en el menú
Otros
Procesos
llamada
Inicializar
Ejercicio
que consta de las siguientes subopciones:
Tablas Maestras,
permite añadir el ejercicio propuesto en las siguientes opciones:
-
Tipos, Bases y Otros.
-
Bases de cotización
Régimen del Mar.
-
Bases de Cotización
Artístas.
-
Tabla de Retenciones de
IRPF.
-
Cuotas FLC1 Asturias.
-
Embargos LEC.
-
Tabla Cuantías/Horas
Formación Teórica.
-
Cotización AT y EP / CNAE
-
Cotización AT y EP /
Códigos de ocupación /sustitución para cotización AT/EP.
Los datos del nuevo ejercicio se generarán
copiando los datos correspondientes al ejercicio anterior.
Recuerde:
Tan pronto como salgan
publicados los datos correspondientes al nuevo ejercicio, se enviará una
nueva actualización que modificará automáticamente las tablas afectadas.
Es importante que esté creado
el nuevo ejercicio en dichas tablas, con el fin de calcular correctamente la
cotización correspondiente a vacaciones liquidadas en el mes de diciembre
que abarquen el mes de enero del 2010
Inicializar Festivos:
La
aplicación permite realizar una copia de los festivos introducidos en el año
anterior desde la opción Otros Procesos
ð
Inicializar ejercicioaInicializar
Festivos.
Al entrar
en esta opción la aplicación muestra los festivos del año anterior y propone
para el año que se va a crear el mismo día, mismo mes y el nuevo ejercicio,
motivo por el cual deberá modificar en la columna Nueva Fecha del Festivo
aquellos cuyo día y mes cambie con respecto al ejercicio anterior. El
usuario podrá:
-
Modificar un festivo : se
permite modificar todos los datos de configuración de un festivo
haciendo doble clic en cualquiera de los campos de su registro, con lo
cual se accede a la pantalla de configuración del festivo:
-
Eliminar un festivo: Para
eliminar un festivo que el usuario no desee copiar al nuevo ejercicio
deberá posicionarse en el registro de ese festivo y pulsar
simultáneamente las teclas Control (Ctrl) + Suprimir (Supr).
El usuario también podrá
acceder a esta opción pulsando el botón Copiar Festivos a nuevo ejercicio
desde la opción Maestros, Festivos.
Actualizador de Importes Adicionales para el cálculo del IRPF
Esta opción permite al usuario
actualizar de forma masiva los importes que se hayan introducido en la
opción TrabajadoresaFiscales
aImportes
para el cálculo de la base imponible del IRPF.
En la ventana que se abre, al
seleccionar esta opción, el usuario podrá filtrar todos los trabajadores que
en el ejercicio anterior al que se introduzca en el campo Ejercicio hayan tenido algún importe en
datos fiscales. Para ello deberá pulsar el botón Filtrar Trabajadores con Datos
Adicionales. El usuario podrá modificar o eliminar los datos que se muestran
para aplicarlos en el ejercicio indicado en el campo Ejercicio. Para grabar dichos datos se deberá
pulsar el botón Grabar.
Actualizador Importe Boletín de Autónomos – Con Base Mínima
Esta opción permite actualizar
de forma automática la base mínima de autónomos en aquellos trabajadores
que tengan en la opción Trabajadores
ðLaborales
ðTopes
/Tipos especiales de cotización
marcado el campo “Es administrador” e introducida la base mínima de
autónomos en el campo Base Cotización Autónomos para descuento S.S. en la
nómina. Recuerde que para la actualización de dicho importe la aplicación
creará automáticamente una nueva ficha para cada trabajador por lo que en la
pantalla se detallarán las fechas correspondientes a la última ficha del
trabajador y la fecha inicio de la nueva ficha.
Al pulsar el botón Grabar:
·
En el caso de
que las fechas de dichas fichas sean consecutivas (aparecerán en color azul)
y se procederá a grabarlas con el nuevo importe.
· Si las fechas
de las fichas se cruzan o no son consecutivas (aparecerán en color rojo) y
no se grabarán mostrando la aplicación las incidencias detectadas en la
pantalla.
Fecha Inicio: En este apartado
se introducirá la fecha de inicio de la ficha en la que se desea que se
grabe la nueva base mínima
Motivo: se deberá indicar el
motivo de creación de la ficha.
Generar: muestra la relación
de trabajadores autónomos cuya base mínima coincide con la base mínima del
ejercicio anterior al indicado en el campo Fecha inicio. La columna Base Cot. Autónomos nueva aparecerá cubierta con la base mínima
correspondiente al ejercicio indicado en el campo Fecha inicio y podrá ser
editada por el usuario. También se permite eliminar el registro de un
trabajador que no se desee actualizar pulsando simultáneamente las teclas
Control (Ctrl) + Suprimir (Supr)
Actualizador de importes
boletín de autónomos – con base superior a la mínima
En esta opción se lleva a cabo
el proceso de actualización de aquellos trabajadores que en la ficha
anterior a la que se va a crear tuvieran marcado el campo “Es administrador”
en la opción Trabajadores
ðLaborales
ðTopes
/Tipos especiales de cotización
e introducida una base de
autónomos superior a la mínima del ejercicio anterior al indicado en el
campo Fecha inicio .
El funcionamiento de la
pantalla es prácticamente igual al anterior, con la diferencia de que en
esta opción la columna Base Cot. Autónomos nueva aparecerá vacía para
que el usuario pueda introducir el valor que corresponda a cada trabajador.
Actualizador de importe Boletín de Autónomos – (Con cuota en especie).
Esta opción tiene el mismo
funcionamiento que las dos anteriores, con la diferencia de que mostrará
los trabajadores autónomos que en la pantalla de Salarios tenga algún
concepto salarial codificado en el campo Tipo de Concepto Salarial
correspondiente a la pestaña Indicadores con una de las siguientes
claves:
·
9.- productos en
especie. Boletín de autónomos
·
10.- Productos
en especie. Boletín de autónomos e ingreso a cuenta repercutidos en el
trabajador.
Esta
pantalla también permitirá filtrar los trabajadores con un determinado
importe en dichos conceptos o bien a todos los trabajadores si dicho campo
se deja en blanco.
-
Modificaciones en listados :
-
Se crea dentro de la opción Listados, Trabajadores,
Promedio Plantilla una nueva opción llamada
Exportación Promedio de Plantilla por Centro de Imputación/Secciones.
-
Se añade una nueva pestaña al listado
Costes Personalizado para exportar a Excel llamada Totales.
-
Se crea dentro de la opción Listados, Trabajadores,
Trabajadores en Plantilla una nueva opción llamada
Exportación Trabajadores en Plantilla por Centro de Imputación/Secciones
-
Se permite realizar el Listado de
IRPF Detallado desde la opción Empresas, C.C.Cotización, Régimen del
Mar. Al seleccionar en dicho listado, la opción Nómina Mes, se
preguntará si el listado se desea realizar según el cálculo del Modelo
110/111/216, es decir tomando las nóminas de la marea o bien los parciales.
Recuerde que para que el 110/111/216 se realice computando las nóminas de las
mareas, deberá estar activado el campo Cálculo del Modelo
110/111/216 por nóminas de Marea
en la opción
Empresas, C.C.Cotización.
-
Se permite realizar el Modelo 190 y
296 en función de las nóminas de las mareas, siempre y cuando esté
activado el campo Cálculo del Modelo
110/111/216 por nóminas de Marea
en la opción
Empresas, C.C.Cotización.
-
Se permite la
exportación a excel del listado Resumen de nómina
desde la opción
Empresas, C.C.Cotización,
Régimen del Mar, Resumen Nómina. Al exportar dicho aparecerán los conceptos de
nómina filas y los trabajadores en columnas.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7398
28/07/2009
Se incluye en esta actualización:
|
Se han detectado la siguientes
incidencias con las Huelgas Parciales :
Listado de
Costes: El importe de bonificación
tipo "O- Bonificaciones RDL 5/2006 " ó Tipo "T- Plan de
apoyo al Sector Textil/Calzado" de los trabajadores que
tienen varios procesos de huelga y alguno de ellos es una
huelga parcial no se muestra correctamente.
Con el fin de que pueda verificar
los trabajadores que se pueden ver afectados por dicha incidencia
se ha creado el siguiente listado condicional:
Listado de trabajadores
con Huelga Total y Huelga Parcial y con Bonificación Tipo "O" ó Tipo "T"
en Junio del 2009
Para descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón
Modificar
-
Pulsar :
Recuerde :
Si tiene
algún trabajador en dicha situación deberá recalcular la
nómina y volver a realizar el listado de costes.
No será necesario recalcular el TC, ya que en el
TC el importe de dichas bonificaciones se indicaba correctamente.
|
Fichero FAN:
Las bases de cotización correspondiente a los días de Huelga
Parcial y los días trabajados no se reparte correctamente en
el fichero Fan cuando el trabajador tiene ajuste de
salarios.
Con el fin de que pueda verificar
los trabajadores que se pueden ver afectados por dicha incidencia
se ha creado el siguiente listado condicional:
Listado de trabajadores
con Huelga Parcial y Ajuste de salarios
en Junio del 2009
Para descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón
Modificar
-
Pulsar :
Recuerde :
Si tiene
algún trabajador en dicha situación deberá recalcular la
nómina y recalcular el TC.
|
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7260
02/07/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Se crea el campo
Excluir Nóminas de este C.C.C. del Cálculo del 110/111/216
en la opción
Empresas, C.C.Cotización.
Si dicho campo se activa
NO se
incluirán en los modelos 110/111/216 de la empresa
los
datos de las nóminas mensuales, Pagas Extraordinarias, Atrasos,
Liquidación/Cese y Nominas no periódicas de aquellos trabajadores
pertenecientes a este Código de Cuenta de Cotización y
SI
se incluirán
en el cálculo del modelo 190.
Por defecto este campo aparecerá desactivado.
-
Se crea el campo Cálculo del Modelo
110/111/216 por nóminas de Marea
en la opción
Empresas, C.C.Cotización.
Dicho campo solo estará accesible si el C.C.C. pertenece al régimen del Mar.
En el caso de que el usuario active este campo al calcular el 110/111/216 se
incluirá la totalidad de las nóminas de las mareas cuya fecha fin se
corresponda con el período del 110/111/216 que se calcula. Por defecto este
campo aparecerá desactivado.
-
Se crea una nueva plantilla en
formato Word llamada Comunicación Cambio Categoría.doc. Dicha
plantilla estará accesible desde el campo Otros correspondiente al
panel Ficheros de la opción Trabajadores, Contrato,
Identificativos.
-
Se permite la impresión conjunta de nóminas de
mes pertenecientes a distintas ficha pero que pertenezcan al mismo trabajador, mismo mes y mismo año. Para
ello se deberá marcar el campo Impresión Conjunta que aparece en la
ventana Cálculo Nómina Mes al acceder desde la opción
Trabajadores, Procesos Mensuales, Nómina Mes. La impresión conjunta no
se realizará con modelos de nómina impresos en papel continuo.
Recuerde:
-
Dicho campo será visible
solamente cuando existen varias fichas para el mismo mes y año.
-
La impresión conjunta solo se
permite desde el propio trabajador, no desde la impresión masiva de nóminas.
-
Por defecto este campo
siempre aparecerá desmarcado debiendo activarlo el usuario cada vez que
quiera realizar la impresión conjunta.
-
Se incluyen dos nuevos colectivos de
bonificación para los sectores del Calzado (RD 100/2009) y Textil (Orden TIN/429/2009):
-
Según el boletín de
Noticias RED 2009/11 en los contratos
540 de Jubilación Parcial el tipo de desempleo al que deben cotizar
viene determinado por el contrato del que procede el trabajador:
-
Cuando el contrato
de origen es de carácter indefinido, el tipo de desempleo al que
deben cotizar el mínimo (7,05% para el 2009). Por lo tanto se deberá
indicar el valor IND en el campo Tipo de Cotización
Desempleo correspondiente a la pantalla Trabajadores, Laborales,
Modalidad Contratación.
-
Por el contrario,
cuando el origen del contrato es de duración determinada a tiempo
completo el de desempleo aplicable será el máximo (9,30% para el
2009). Por lo tanto se deberá indicar el valor DTP en el
campo Tipo de Cotización Desempleo correspondiente a la pantalla
Trabajadores, Laborales, Modalidad Contratación.
Recuerde:
Dichos valores deben estar correctamente informados en los trabajadores con
el fin de generar correctamente las nóminas e informar correctamente dichos
datos en el fichero FAN.
En el caso de que tenga mal informado
este campo en algún trabajador recuerde que una vez rectificado el campo y
antes de enviar los seguros sociales deberá recalcular la nómina de dicho
trabajador.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7250
15/06/2009
|
Información referente al
cálculo del I.R.P.F.:
Se han detectado casos en los que teniendo
el trabajador retribuciones totales anuales iguales o superiores
a 33.007,20 € el usuario le ha activado igualmente la casilla
"Aplicar Minoración por pagos de prestamos para vivienda
habitual".
Recuerde que
si las retribuciones totales anuales
son iguales o mayores de 3.007,20 euros no corresponde la
aplicación de la Minoración relativa a los pagos por
prestamos destinados a la vivienda habitual del perceptor,
a excepción de que se hubiera minorado anteriormente alguna
cantidad por haber tenido en ese momento unas retribuciones
totales anuales inferiores a 33.007,20 €, en cuyo caso deberá
respetarse la cantidad ya minorada en las regularizaciones
posteriores.
Con el fin de identificar a los
trabajadores que se encuentren en dicha situación se realizará
un proceso, durante la actualización, que mostrará la relación
de los trabajadores afectados.
No olvide que
este proceso
puede ralentizar la actualización de la aplicación (NO CORTE DICHO PROCESO). Antes de realizar la
descarga de la aplicación asegúrese de que no hay nadie trabajando en las
aplicaciones de CAI y de que tiene copia de seguridad de CAILAB.
|
| |
Se incluye en esta actualización:
-
Al asignar una bonificación de tipo
O-
Bonificación RDL 5/2006 ó
T- Plan de apoyo al sector Textil/Calzado,
si el trabajador es a Tiempo Parcial y la fecha de inicio del contrato
es anterior a la fecha de entrada en vigor del R.D. Ley 2/2009 , se
preguntará si se desea asignar el calculo de la bonificación aplicando el
criterio anterior a la entrada en vigor del R.D. Ley 2/2009 o el criterio
posterior.
-
Con el fin de evitar que el usuario tenga
que crear fichas exclusivas para la aplicación de la bonificación
"K- Bonific. Expediente de Regulación de Empleo"
se modifica el cálculo de dicha bonificación aplicándola únicamente a las
bases correspondientes a la cotización empresarial.
-
En la opción Trabajador,
Incidencias, Datos Variables, se
permite elegir entre calcular el promedio en función de los días trabajados
o de los días cotizados.
-
Se adapta la aplicación al
nuevo certificado de empresa para la solicitud de
Maternidad/Paternidad pudiendo
optar entre imprimirlo con bases o sin bases. Se adapta también el
nuevo certificado de empresa para la solicitud de Incapacidad
Temporal.
-
Se permite la creación masiva de fichas
desde la opción Procesos Mes, Creación de Fichas
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7247
25/05/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Siguiendo en nuestra línea de innovación e implementación de nuevas
tecnologías, y con el objetivo de hacer más accesible e intuitiva la
navegación en la aplicación, se han
implementando cambios, a nivel visual, en las siguientes opciones:
-
Convenios
-
Empresas
-
Trabajadores
-
Se implementan las siguientes Bonificaciones:
-
Bonificación del 50% de la cuota
empresarial por contingencias comunes para empresas incluidas en un
Expediente de Regulación de Empleo por Suspensión Temporal del
contrato de trabajo, siempre que el empresario asuma el compromiso de
mantener el empleo durante al menos un año después de finalizada la
situación de Expediente de Regulación de Empleo.
Dicha bonificación se identificará con la
clave "K- Bonific. Expediente de Regulación de Empleo" en la
opción Trabajadores, Contrato, Bonificaciones.
Recuerde: Según el
Boletín 2009/08 de 8 de Mayo de 2009
la fecha de implantación de las
bonificaciones para el mantenimiento en el empleo, por trabajadores
con suspensión del contrato por Expediente de Regulación de Empleo, en el Sistema Central (HOST)
será a partir del día 1 de junio, período
de liquidación mayo.
-
Bonificación por la contratación
indefinida de trabajadores beneficiarios de las prestaciones por
desempleo. Dicha bonificación será el 100% de la cuota empresarial
por contingencias comunes hasta que la cuantía de la bonificación
alcance el importe equivalente a la cuantía bruta de la prestación,
subsidio, o Renta Activa de Inserción que tuviera pendiente de percibir
en la fecha de inicio de la relación laboral sin que en ningún caso la
bonificación pueda superar los tres años de duración.
Dicha bonificación se identificará con la
clave "A- Bonific. Contr. Indef. Beneficiario Prest. Desemp." en
la opción Trabajadores, Contrato, Bonificaciones. Al asignar al
trabajador dicha bonificación se activará en la parte inferior de la
pantalla el botón "Control Tope Bonificación A". Al pulsar dicho botón
aparecerá una ventana con los siguientes campos:
-
Tope Bonificación: Se deberá indicar
la cuantía bruta de la prestación , subsidio, o Renta Activa de
Inserción pendiente de percibir en la fecha de inicio de la relación
laboral.
-
Importe ya Bonificado: Se deberá
indicar el importe ya bonificado por esta contratación y que no esté
rcalculado en las nóminas de la aplicación.
-
Importe Calculado: Se mostrará
la suma del importe de bonificación "A- Bonific. Contr. Indef.
Beneficiario Prest. Desemp." calculado en la aplicación para
este nº de trabajador.
-
Acumulado: Mostrará la suma de los
campos Importe ya Bonificado e Importe Calculado.
La bonificación dejará de aplicarse en los
siguientes casos:
-
Si se llega a la fecha fin de la
bonificación.
-
Si el valor del campo Acumulado
coincide con el valor del campo Tope de Bonificación,.en este
último caso se mostrará un aviso en pantalla al finalizar el cálculo
de la nómina.
-
Se incluyen nuevos
colectivos de bonificación para la clave de bonificación "T-Plan de
apoyo al sector Textil/Calzado", según RD 100/2009, de 6 de febrero y
la Orden TIN/429/2009, de 24 de febrero.
Recuerde: Según el
Boletín 2009/08 de 8 de Mayo de 2009
las
bonificaciones previstas para el sector del Calzado y Textil estarán
implementadas a partir del 1 de julio, período de liquidación junio.
-
Se modifica el criterio para el
Cálculo de la Cuantía de las bonificaciones en los contratos a tiempo parcial
suscritos a a partir de la entrada en vigor del R.D.
LEY 2/2009, de 6 de marzo.
Según el
Boletín 2009/08 de 8 de Mayo de 2009 en los supuestos de contratación a tiempo
parcial, la cuantía de la bonificación
será el resultado de aplicar a las previstas en cada caso, un porcentaje igual a
la suma de las siguientes magnitudes, sin
que en ningún caso se pueda superar el cien por ciento de la cuantía prevista:
·
Jornada
de trabajo realizada por el trabajador a tiempo parcial en relación a la jornada
realizada por
un trabajador a tiempo completo comparable, en porcentaje.
·
30 por
ciento
Las bonificaciones
por contrataciones realizadas con anterioridad a la entrada en vigor de este
Real Decreto Ley se calcularán de acuerdo con las normas vigentes en el momento
de su celebración, por lo tanto, al mecanizar la bonificación en el trabajador la aplicación realizará un cálculo u otro en función de la
fecha de inicio del contrato indicada en el campo Fecha Inicio de la
opción Trabajador, Contrato, Identificativos
-
Si la fecha de inicio del
contrato es posterior o igual a la fecha de entrada en vigor del R.D.
Ley. 2/2009 aplicará el nuevo cálculo.
-
Si la fecha de inicio del
contrato es anterior a la fecha de la entrada en vigor de dicho
R.D. Ley se aplicará el calculo anterior.
Recuerde:
Según el
Boletín 2009/08 de 8 de Mayo de 2009
las instrucciones para reflejar las bonificaciones en los contratos a tiempo
parcial suscritos a partir de la entrada en vigor del R.D. Ley 2/2009, de 6 de
marzo, estarán implementadas en el Sistema Central (HOST) a partir del día 1 de
junio, período de liquidación mayo.
No
olvide:
Que si ya
ha mecanizado alguna bonificación a la que le corresponda el nuevo cálculo
deberá realizar los siguientes pasos:
-
volver
a mecanizarla en la opción Trabajador, Contrato, Bonificaciones
con el fin de obtener el nuevo importe.
-
Recalcular la nómina/s afectadas por dicha bonificación con el fin de
que el importe quede correctamente grabado en la nómina.
-
Se realizan los siguientes cambios
relacionados con los ficheros AFI:
-
Se crea la clave 406- Bonificación
regulación temporal de empleo para el campo Sit. Asimilada con el
fin de poder comunicar, al Sistema Red, una situación adicional de afiliación
del trabajador desde una de las siguientes opciones:
-
Trabajador, Contrato, Específicos TA2,
Exportación AFI, Anotación de Períodos de Situaciones Adicionales de
Afiliación.
-
Procesos Mes, Sistema Red envío de
Ficheros AFI, Procesar Trabajadores, Anotación de Períodos de
Situaciones Adicionales de Afiliación.
-
Se crea las siguientes claves para el campo Condición de Desempleado:
-
A- Beneficiario prestación de desempleo (esta clave permitirá identificar en los ficheros AFI los contratos
indefinidos que se suscriban con trabajadores beneficiarios de las
prestaciones por desempleo, según el Real Decreto-Ley 2/2009).
-
M-Desempleado contrato de trabajo CTP < 333
(esta clave permitirá identificar en los ficheros AFI las contrataciones
indefinidas que se realicen con trabajadores que están trabajando en otra
empresa con un contrato a tiempo parcial, siempre que su jornada de trabajo
sea inferior en un tercio de la jornada de un trabajador a tiempo completo
comparable, según lo dispuesto en el Real Decreto -Ley 2/2009).
Recuerde:
Los cambios
referentes a los ficheros AFI en el envío por remesas estarán
implementados en el Sistema RED a partir del día 1 de
junio. Hasta entonces las altas, bajas y otras comunicaciones de los ficheros
AFI deberán realizarlos ON-LINE.
-
Modificaciones relacionadas con los modelos
110/111/216:
-
Se crea el campo modalidad de pago, dentro de
cada uno de los Modelos 110/111 calculados, con el fin de poder
identificar la forma de pago asociada a cada Modelo ya calculado (independientemente de la modalidad de pago 110/111 asociada a la empresa en
la opción "Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales" ).
Al calcular el Modelo 110/111 dicho
campo se cargará con la modalidad de pago asociada a la empresa en la
opción Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales. Una vez calculado el
usuario podrá editar la modalidad de pago asociada a dicho
modelo "ya calculado" desde las siguientes opciones:
-
Empresas, IRPF, Modelo 110/111, Modificar. Una
vez situados en esta pantalla se podrá editar el valor del campo que aparece
resaltado en rojo en la siguiente imagen.
-
Desde la opción IRPF, Modelo 110/111.
Una vez situados en esta pantalla, se deberá
seleccionar la empresa que se desea modificar y a continuación pulsar el icono que
aparece resaltado en rojo en la siguiente imagen. Al pulsar dicho icono se
podrá elegir la nueva
Modalidad de pago que se desea asignar a dicho modelo.
Los modelos que se hayan calculado
anteriormente al envío de esta actualización tendrán dicho campo vacío,
pudiendo ser editado por el usuario tal y como se ha indicado en el párrafo
anterior.
Al realizar la presentación en papel o la
presentación telemática de los modelos se procederá de la
siguiente forma:
-
Modelo 110/111: Se buscará la
Modalidad de pago asignada en el modelo calculado que se va a
listar. En el caso de que el campo Modalidad de Pago esté vacío se tomará la modalidad de pago asignada a la empresa
en la opción Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales, Modalidad de Pago
110/111.
-
Modelo 216: En el caso del
modelo 216 se tomará siempre el valor indicado en la opción Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales,
Modalidad de Pago 216.
Al realizar el listado Relación de Modelos
110/111/216 se procederá de la siguiente forma:
-
Modelo 110/111: Se buscará la
Modalidad de pago asignada en el modelo calculado que se va a
listar. En el caso de que el campo Modalidad de Pago esté vacío se tomará la modalidad de pago asignada a la empresa
en la opción Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales, Modalidad de Pago
110/111.
-
Modelo 216: En el caso del
modelo 216 se tomará siempre el valor indicado en la opción Empresa, Datos Generales, Datos Fiscales,
Modalidad de Pago 216.
-
Se permite localizar manualmente la ruta donde se
encuentra ubicado el justificante del Modelo 110/111. Para ello se deberá ir
a la opción Empresas, IRPF, Modelo 110/111. Situarse en el registro
correspondiente al modelo al cual se desea editar la ruta del justificante y
pulsar el icono
Localizar
Ruta Justificante.
-
Se modifica la pantalla correspondiente a la
opción IRPF, Relación Modelos 110/111/216 de forma que se podrá optar
por seleccionar:
-
Todos los modelos
-
Los negativos
-
Los modelos
que tengan la modalidad de pago seleccionada por el usuario. (Recuerde
que esta opción verificará primero la Modalidad de pago grabada en el
Modelo calculado y en el caso de que no esté cubierta se tomará la
Modalidad de Pago asociada a la Empresa en la opción Empresas, Datos
Generales, Datos Fiscales.
-
Otros Cambios:
-
En la opción Trabajadores, Fichas, se crea
un nuevo campo llamado ERE
Parcial Jornada Trabajada. Al activar dicho campo se reflejará en el
fichero FAN el indicador "R" - Trabajador en Situación de Regulación
de Empleo Parcial parte trabajada. Para más información sobre
como informar un Expediente de Regulación de Empleo se ha creado una
pregunta frecuente en la opción Ayuda, Preguntas Frecuentes,
Incidencias de nómina (Cambio de categoría, Huelga, Inasistencia, I.T....),
9 - Como introducir un proceso de Regulación de Empleo (Total o Parcial).
-
Se permite introducir en la aplicación
Permisos Retribuidos desde las siguientes opciones:
-
Trabajador, Procesos Mensuales,
Incidencias, Vacaciones/Permisos
-
Procesos Mes, Vacaciones/Permisos
Al entrar en dicha opción se permitirá
elegir entre Vacaciones o Permisos y se pedirá el texto
que se desea indicar en la nómina para reflejar el permiso o las
vacaciones. En el caso de no indicar ningún texto aparecerá el texto
"Permiso Retribuido" o "Vacaciones" según corresponda.
Se deberá indicar si se desean reflejar
las fechas del proceso en la nómina y si los días de
vacaciones/permisos se desean descontar de los conceptos de la nómina
que tienen Tipo de Cálculo -TRA (Por días trabajados).
-
Se
modifica la opción Datos Variables quedando con la siguiente apariencia:
Si se marca la opción Calcular Promedio se
activarán los paneles Desde, Hasta, Conceptos y y el botón
Calculo Promedio.
Al pulsar el botón Cálculo Promedio se
localizarán los importes de los conceptos salariales, indicados en el
panel Conceptos, que hayan sido cobrados en el intervalo de meses
indicado en los paneles Desde y Hasta. La
suma de dichos importes se dividirá entre el nº total de días cotizados,
existente en las nóminas pertenecientes al dicho intervalo, y se
mostrará en el campo Importe.
-
Se
permite el envío masivo de nóminas del mes y pagas extras por e-mail.
Para realizar el envío de nóminas por E-mail se deberán realizar los
siguientes pasos:
-
Indicar el E-mail de la empresa en la opción
Empresas, Datos Generales, Datos Identificativos.
-
En el cálculo masivo de nóminas seleccionar la
opción E-mail en el panel Salida (Recuerde que al
marcar esta opción se borrará el árbol de empresas que aparece a la
derecha de la pantalla).
-
Pulsar el icono de búsqueda de datos
con el fin de que aparezcan filtradas solo las empresas que tienen
cubierto el campo E-mail en la opción Empresas, Datos
Generales, Datos Identificativos
-
A continuación pulsar el botón
Calcular/Imprimir. Al finalizar la generación de las nóminas
aparecerá una ventana en la que se pedirá el Asunto y el
Texto del mensaje que se desean detallar en el envío. Una vez
cubiertos pulse el botón Enviar . (Recuerde que los datos
aquí indicados se memorizarán para posteriores envíos pudiendo ser
modificados por el usuario).
-
Recuerde que si ha cubierto el campo
Contraseña envío E-mail en la opción Empresas, Datos
Generales, Datos Identificativos el destinatario del e-mail
deberá indicar la contraseña (respetando mayúsculas y minúsculas)
para poder descomprimir el fichero que contiene las nóminas.
-
Se crea el campo
Imprimir código embarcación y
mareas en nómina en la opción Empesas, C.C.C., Régimen del Mar. Al activar dicho campo, si el modelo de nómina seleccionado en la opción
Maestros, Datos Identificativos, Otros Datos es el 3- Nómina abierta
papel blanco tamaño A4, se imprimirá en la cabecera de la nómina
el nombre, código de la embarcación e importe de la marea y en la parte
inferior del cuerpo de la nómina se detallarán las fechas correspondientes a
las mareas incluidas en la nómina.
-
Se
modifica la fusión de la
Comunicación Fin Contrato
al Trabajador
de forma que el Domicilio y la Localidad de la empresa que se
imprimen, dependerá del dato seleccionado en el campo
Cod.domicilio.empresa (nómina)
correspondiente
a la opción Empresa,
Datos Generales, Otros.
Recuerde que dicho campo permite seleccionar uno de los siguientes valores:
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7239
02/04/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Se soluciona el siguiente error que
aparecía al realizar la
Presentación Telemática
del Modelo
110 Negativo.
Recuerde que
si no ha recalculado nóminas que hagan variar el importe de las
percepciones/retenciones no será necesario que recalcule el Modelo 110 de
las empresas en las que le dio el error. Bastará con realizar nuevamente el
fichero pulsando el botón Presentación Telemática
en la opción IRPF, Modelo 110/111.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7210
30/03/2009
Se incluye en esta actualización:
-
El nuevo Certificado de
Empresa correspondiente al
Régimen Especial Agrario.
-
En la opción Trabajadores, Procesos mensuales,
Incidencias, Inasistencias se realizan los siguientes cambios:
-
al activar la opción Huelga aparecerá
un nuevo campo llamado Descontar Días P.P. descansos en P.Extra. Si
al introducir un proceso de huelga se activa dicho campo se descontarán los
días correspondientes a la parte proporcional de los descansos de las pagas
extras.
-
al activar la opción Inasistencia en
trabajadores a Tiempo Parcial aparecerá un nuevo campo llamado Días a Descontar de los días laborables del trabajador.
-
Se incluye una nueva opción llamada Costes en
el menú Listados,
Trabajadores. Dentro de dicha opción se incluyen las
siguientes opciones:
-
Costes S.S./IRPF
-
Costes Personalizados. Esta nueva
opción permite seleccionar los Conceptos, Bases, Cuotas y Días que se desean
incluir en el listado de costes. Para más información sobre dicho listado se
ha creado una pregunta frecuente en la opción Utilidades, Ayuda e
Información, Ayuda, Preguntas Frecuentes, Listado de Costes
Personalizado (EXCEL)
-
Se incluye el campo Cómputo Mínimo (meses)
en la opción Maestros, Indemnizaciones. Con el fin de cubrir
correctamente dicho campo se realizan automáticamente los siguientes
cambios:
-
Se modifica la indemnización 5 - Extinción
por Muerte del Trabajador . En dicha indemnización se sustituye el valor
1 del campo Cómputo Máximo (meses) por 0,5 y se asigna
el valor también 0,5 al campo Cómputo Mínimo (meses), con el
fin de que el cálculo final de la indemnización sea siempre 15 días.
-
Se modifica la indemnización 6- Extinción
por Muerte, Incapacidad y Jubilación del Empresario . En dicha
indemnización se asigna el valor 1 al campo Cómputo Mínimo
(meses), con el fin de que el cálculo final de la indemnización sea
siempre 30 días.
-
En el resto de indemnizaciones se deja el
campo Cómputo Mínimo (meses) vacío puesto que el resultado final
dependerá del cálculo de los días trabajados.
-
Se añade un nuevo campo en la opción Pagas
Extras, Nómina Paga Extra, llamado Convenio. Si se indica algún
valor en dicho campo se mostrará, en el árbol de selección, solamente
aquellas empresas que tengan algún trabajador con dicho convenio asignado.
En el caso de que no se cubra el campo se mostrarán todas las empresas a las
que le corresponda calcular paga extra independientemente del convenio
asignado a los trabajadores.
Cambios Modelo 110/111
-
Se inhabilita el campo Domiciliación
Bancaria de la opción Empresas, Datos Generales, Datos Fiscales y
se crean en la misma pantalla los campos:
los campos nuevos se cargarán
automáticamente con los siguientes valores:
-
U-
si la empresa tenía marcado el campo Domiciliación
Bancaria y tiene cubiertos los campos
Banco, Sucursal, Número de Cuenta, y DC
-
C-
si la empresa no tenía marcado el campo Domiciliación
Bancaria y tiene cubiertos los campos
Banco, Sucursal, Número de Cuenta, y DC
-
E-
si la empresa no tenía marcado el campo Domiciliación
Bancaria y no tiene cubiertos los campos Banco,
Sucursal, Número de Cuenta, y DC
|
Con el fin de que pueda verificar
la Modalidad de pago asignada a cada empresa
se ha creado el siguiente listado condicional:
Listado de todas las empresas detallando los
siguientes datos de la pantalla Datos Fiscales de la empresa:
Fecha Inicio Trabajos
Fecha Fin Trabajos
Banco/Sucursal/Cuenta Bancaria, DC
Valor del campo Domiciliación Bancaria
(actualmente inhabilitado, se lista para poder verificar el dato
que tenía el usuario en dicho campo con el valor asignado a los
nuevos campos)
Modalidad de Pago 110/111
Modalidad de Pago 216
Periodicidad del IRPF (este campo indicará T si el pago es TRIMESTRAL y
M si es MENSUAL)
Para descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón
Modificar
-
Pulsar :
Recuerde :
El valor
asignado a dichos campos será la Modalidad de Pago que se asigne
a los Modelos 110/111 y 216.
Si los datos
asignados no son correctos podrá modificarlos en la opción
Empresas, Datos Generales, Datos Fiscales.
|
| |
-
Se realizan los siguientes cambios en la opción
IRPF, Modelo 110/111:
Para más información sobre dicha pantalla puede acceder
al Manual de Impresión y Generación de los Modelos
110/111 pulsando el icono de Ayuda que aparece en la
pantalla IRPF, Modelo 110/111
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7209
19/02/2009
Se incluye en esta actualización:
Recuerden que para actualizar la
aplicación deberán salir de TODAS LAs APLICACIONES DE C.A.I. Sistemas
Informáticos, S.L.
-
Se implementan los cambios correspondientes
a la
generación de los ficheros FAN del Régimen Agrario
y Se adapta la impresión de los
Modelos TC1/8 Y TC2/8 en pantalla.
-
Se modifica el Certificado de Retenciones e
Ingresos a Cuenta del Impuesto de la Renta de No Residentes, incluyendo en
dicho certificado los Gastos de Seguridad Social.
-
Al descargar esta actualización se
realizará un rastreo de posibles anomalías en el cálculo del IRPF
correspondiente a trabajadores
que tengan marcada la casilla
Aplicar Minoración por pagos de préstamos para vivienda
habitual. En el caso de
detectar algún trabajador con anomalías se mostrará un mensaje en pantalla
detallando el trabajador afectado.
Independientemente de que aparezcan o no trabajadores con incidencias,
deberán recalcular el IRPF en febrero, con esta actualización, a todos los trabajadores.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7193
10/02/2009
Se incluye en esta actualización:
Recuerden que para actualizar la
aplicación deberán salir de TODAS LAs APLICACIONES DE C.A.I. Sistemas
Informáticos, S.L.
-
Las Bases definitivas
correspondientes al Régimen del Mar según
la Orden TIN/86/2009 de 27 de enero,
por la que se establecen par el año 2009 las bases de cotización a la
Seguridad Social de los trabajadores del Régimen Especial del Mar incluidos
en los grupos segundo y tercero.(BOE 25, de 29 de enero de 2009).
-
Se
crean los siguientes valores en el campo
Condición de desempleado
correspondiente a la opción
Trabajador, Contrato, Específicos TA2
F-
Desempleado inscrito en la oficina de empleo. Carga Familiar
G-
Desempleado inscrito en la oficina de empleo + 6 meses. Carga Familiar.
-
Se modifican
los % de IT e IMS correspondientes a los CNAE:
ya
que habían sido informados erróneamente con los valores IT-1,85, IMS-1,50
TOTAL 3,35. Los
nuevos valores son IT -2,30, IMS-1,990, TOTAL 4,20. Si tiene nóminas
calculadas con dichos CNAE deberá recalcularlas.
Con el fin de localizar aquellas empresas
que tengan asociado alguno de dichos CNAE
se ha creado el siguiente listado condicional
CNAE 1012 Y 1013.
Si desea descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón
Modificar
-
Pulsar :
-
Se incluye el cálculo
correspondiente a la regularización del IRPF, para el ejercicio 2009,
según el nuevo Algoritmo de cálculo publicado por la AEAT el
27/01/2009.
Dicho Algoritmo ha modificado
varios controles en los procedimientos de regularización
relacionados con la minoración por vivienda y ha incorporado el
importe de los 400 euros en el cálculo del límite de la cuota
para retribuciones iguales o inferiores a 22000 euros. Por lo
tanto deberán recalcular el IRPF en febrero
a todos aquellos trabajadores que tengan marcada la casilla
Aplicar Minoración por pagos de préstamos para vivienda habitual
o bien sus retribuciones sean inferiores a 22.000€.
Con el fin de localizar a
dichos trabajadores
se ha creado el siguiente listado condicional
Cálculo/Regularización IRPF Febrero 2009 a
trabajadores con Minoración Vivienda o Retribuciones iguales o
inferiores a 22.000€.
Si desea descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón
Modificar
-
Pulsar :
En dicho listado se incluirán todos los
trabajadores que tengan grabado un cálculo cuyas retribuciones
sean inferiores a 22.000 euros o bien se le haya aplicado la
minoración por vivienda. Debido a la gran cantidad de
trabajadores, que aparecerán en el listado, con retribuciones
inferiores a 22.000 euros se recomienda realizar el cálculo
de IRPF en febrero a todos los trabajadores tengan o no
retribuciones inferiores a 22.000 euros.
Recuerde que el
cálculo del IRPF es un proceso lento, por lo que le recomendamos
espere a que termine el proceso.
|
-
Se
modifica la aplicación para permitir el cálculo del Modelo 111
correspondiente al ejercicio 2009.
-
Se
adaptan los ficheros AFI con el fin de incluir la
Modalidad de Cotización
correspondiente a los trabajadores del Régimen Agrario. Para dichos
trabajadores se incluirá en el fichero AFI el valor:
-
0 - Sin modalidad de cotización, si el
trabajador tiene, en la ficha actual, algún valor en el campo Sin
Inclusión en el Censo Agrario correspondiente a la opción Contrato,
Específicos TA2.
-
1 - Cotización Mensual, si el
trabajador tiene, en la ficha actual, activado el campo Sistema General
correspondiente al panel Cotización Agraria de la opción Laborales, Laborales.
-
2 - Cotización por jornadas reales, si
el trabajador tiene, en la ficha actual, activado el campo Jornadas
Reales correspondiente al panel Cotización Agraria de la opción
Laborales, Laborales.
-
Se incluyen
los siguientes colectivos de bonificación en la clave de bonificación
O- Bonificaciones RDL 5/2006:
1607- Desempleado
más de 6 meses Carga Familiar
1610- Desempleado
Carga Familiar.
Dichos
colectivos tendrán derecho a una bonificación en la cuota empresarial a la
Seguridad Social de 125 euros/mes (1500 euros/año) durante 2 años según el
RD 1975/200 de 28 de diciembre.
Recuerde que
estos colectivos no se han incluido en los controles que realiza el botón Ayuda
Bonificaciónes, RDL 5/2006, por lo
tanto deberá ser el usuario el que informe manualmente dicha bonificación en
la opción Trabajador, Contrato, Bonificaciones cubriendo
los siguientes campos:
-
Tipo de bonificación
con la clave O - Bonificaciones RDL 5/2006.
-
Colectivo
con la clave 1607 ó 1610 según corresponda
-
Fecha Inicio
con la fecha correspondiente al inicio de la bonificación
-
Meses
se cubrirá automáticamente con la duración en meses de la bonificación
(24 meses)
-
Fecha Fin
se cubrirá automáticamente al cubrir el campo Fecha inicio
-
Importe
se cubrirá automáticamente con el importe mensual (125€)
En una próxima versión enviaremos el cálculo
de los TC´s correspondientes al Régimen Agrario.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7184
26/01/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Las Bases definitivas para el Régimen General, Artistas y Régimen Agrario según
la Orden TIN/41/2009 de 20 de enero
por las que se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social,
Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional contenidas en
la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2009. (BOE 21, de 24 de enero de 2009).
-
Se permite activar la casilla
Aplicar Minoración por pagos de prestamos para vivienda habitual
cuando el trabajador pertenece a un
C.C.C SIN/ADM.
Se ha
detectado una incidencia en el Cálculo del IRPF correspondiente
al ejercicio 2009 que afecta a los siguientes trabajadores:
-
Trabajadores que tengan
indicado en el campo Cálculo Base IRPF
de la pantalla Datos Fiscales
la clave C-Base Cálculo IRPF hasta Fin de
Contrato, tengan fecha
fin de contrato entre el 01/01/2009
y el 31/12/2009
y estén creados con otro/s número/s de trabajador en la misma
empresa o en una subrogada.
-
Trabajadores que tengan
indicados importes en los campos Pensiones al
Cónyuge, Anualidades a hijos, Otros Gastos,
para el ejercicio 2009
en el panel Importes para el Cálculo de la Base
Imponible del IRPF
correspondiente a la pantalla Datos
Fiscales y estén
creados con otro/s número/s de trabajador en la misma empresa o
en una subrogada.
Al realizar la descarga de
esta actualización se realizará un proceso automático que
localizará todos los trabajadores afectados y los mostrará en
pantalla.
Una vez localizados deberá volver a calcularles el IRPF
y, en el caso de que cambie el % del IRPF, recalcular las nómina
a las que se le haya aplicado incorrectamente el % de IRPF.
|
En una próxima versión enviaremos el cálculo para la
regularización del IRPF y los cambios correspondientes a los TC´s del Régimen Agrario.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7176
23/01/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Se adapta el cálculo de las nóminas a las nuevas características de la
cotización en el Régimen Agrario según la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2009 y el Boletían de Noticias Red 2009/01 de 20 de enero
de 2009.
Para contemplar dichas características
se han realizado los siguientes cambios:
Características de la cotización en la
modalidad Sistema General:
| |
C. COMUNES |
AT y EP |
DESEMPLEO |
FOGASA |
REDUCCIONES |
|
En activo |
Base fija mensual según el grupo de cotización.
En el caso de no trabajar todo el mes Base fija entre
30 * días trabajados |
Según retribuciones percibidas |
Idem C. Comunes |
Idem C. Comunes |
21 € mensuales |
|
En situaciones IT, Maternidad, Riesgo Embarazo, etc. |
No cotiza |
Base de cotización del mes anterior / 30 por días en IT |
Base de cotización del mes anterior / 30 por días en IT
Será exclusivamente Cotización empresarial excepto
los día de Enf.Común/Acc. No Laboral a cargo de la empresa |
Base de cotización del mes anterior / 30 por días en IT |
No corresponde |
|
Vacaciones disfrutadas |
Idem situación en activo
|
Idem situación en activo |
Idem situación en activo |
Idem situación en activo |
21 €
mensuales |
|
Recuerde que :
-
Los trabajadores
excluidos del censo agrario
cotizarán en un Código de Cuenta de Cotización independiente del resto de
los trabajadores, por la modalidad Sistema General
y no tienen derecho a las reducción que tienen los trabajadores que
cotizan en la modalidad Sistema General ni a la reducción que tienen
los trabajadores que cotizan en la modalidad Jornadas Reales.
-
Los trabajadores con contratos
indefinidos (excepto los
fijos-discontinuos)
deberán cotizar por la modalidad
Sistema General.
-
Los trabajadores con contratos
eventuales y fijos-discontinuos, de
duración inferior al mes natural o de menos de 30 días
naturales consecutivos,
deberán cotizar por la modalidad
Jornadas Reales
-
Los trabajadores
extranjeros contingentes
deberán cotizar
por la modalidad Jornadas
Reales.
Debido a que La Modalidad de
cotización se deberá comunicar en el momento de realizar el alta del
trabajador
se implementará una
modificación, en una próxima actualización, que permita indicar en los
ficheros AFI la Modalidad de cotización. Mientras no esté
operativo dicho cambio las Afiliaciones de los trabajadores
pertenecientes al Régimen Agrario deberán realizarlas ON-LINE.
Para los trabadores que ya
estuvieran de alta a fecha 1 de enero de 2009 se deberá comunicar la
Modalidad de Cotización, antes del 8 de febrero, ya que en caso de no
tenerla anotada, el Sistema Red, les asignará automáticamente la
Modalidad de Cotización por Jornadas Reales siempre y cuando no le
corresponda otro valor. Dicha comunicación deberán realizarla por la
modalidad de Afiliación ON-LINE ya que no se implementará en la
aplicación.
|
-
Se han creado los siguientes códigos de Bonificación/Reducción
para los traajdores del Régimen Agrario.
-
G - Rég. Agrario Reducción
Empresarial 21€
-
J - Rég. Agrario Reducción 0,70€
Jornada o 21€ si 24 Jornadas o más.
-
Con el fin de codificar correctamente a
todos los trabajadores del Régimen Agrario deberán crear una nueva ficha con
fecha de inicio 01/01/2009 (En
el caso de que el trabajador sea alta igual o posterior al 01/01/2009 no
será neceario crear la ficha.)en
la que se indique:
-
La Modalidad de cotización (Sistema
General o Jornadas Reales) a la que pertenece el trabajador.
-
La clave de cobro
Mensual
para ambas Modalidades de Cotización.
-
La clave de Bonificación/Reducción
correspondiente.
Recuerde que en el caso de la reducción
J - Rég.
Agrario Reducción 0,70€ Jornada o 21€ si 24 Jornadas o más,
la aplicación detectará automáticamente si corresponde aplicar el importe
0,70 por el nº de jornadas realizadas o bien los 21 euros por haber hecho 24
ó mas jornadas en el mes.
-
Para
localizar a todos los
trabajadores pertenecientes al Régimen Agrario, que están dados de alta
actualmente, se ha creado el siguiente listado condicional
Régimen AGRARIO Trabajadores en Alta.
Si desea descargar dicho listado deberá realizar los
siguientes pasos:
-
Ir a la opción Listados, Listados Condicionales
-
Pulsar el botón Listados Web
-
Localizar el listado (recuerde que aparecen en orden
alfabético)
-
Pulsar:
-
El botón Seleccionar. Al pulsar dicho
botón el listado aparecerá en la parte inferior de la pantalla, justo encima
del botón Listados WEB.
-
Situarse en dicho listado y pulsar el botón Modificar
-
Pulsar :
-
Recuerde que dependiendo del listado seleccionado puede
aparecer o no una ventana de petición de datos para localizar los
trabajadores/empresas que cumplan dicha condición.
En una próxima versión enviaremos el cálculo para la
regularización del IRPF y los cambios correspondientes a los TC´S del Régimen Agrario.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7174
20/01/2009
Se incluye en esta actualización:
-
El
Cálculo del IRPF para el ejercicio 2009,
según el algoritmo de cálculo del tipo de retención a cuenta del IRPF
para los rendimientos del trabajo personal.
-
Se ha creado el campo
Aplicar Minoración por pagos de prestamos para vivienda habitual
en la opción Trabajador, Fiscales
con el fin de indicar si
el
perceptor ha comunicado que efectúa pagos por préstamos para la adquisición
o rehabilitación de su vivienda habitual con derecho a deducción en el IRPF
y que sus retribuciones íntegras totales son inferiores a 33.007,20 euros
anuales.
-
Al calcular el IRPF se procederá tal y como
se detalla a continuación :
Una vez determinado el importe previo de la
retención si
el campo Aplicar
Minoración por pagos de prestamos para vivienda habitual
está activado y las retribuciones íntegras calculadas son
inferiores a 33.007,20 €
la cuantía de dicho
importe previo se minorará en las siguientes cantidades:
-
Con carácter general:
deducción prevista en el artículo 80 bis de la Ley del Impuesto.
El importe de la
minoración aplicable por este concepto es de 400
euros.
-
Minoración por haber
comunicado el perceptor que efectúa pagos por préstamos para la
adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual.
cuando el perceptor haya comunicado
por medio del modelo 145 que está efectuando pagos por préstamos
destinados a la adquisición o rehabilitación de su vivienda habitual
por los que vaya a tener derecho a deducción por inversión en
vivienda habitual en el IRPF y el importe de las retribuciones
íntegras anuales sea inferior a la cantidad de 33.007,20 euros, se
aplicará una minoración por este concepto consistente en el
2 por 100 de la cuantía total de las
retribuciones totales anuales.
Les recordamos que desde la
opción Trabajadores, Fiscales, Cálc./Regularización IRPF, Visualizar
Información del Proceso podrán verificar de una forma detallada el cálculo
correspondiente al trabajador en el que están situados.
En una próxima versión enviaremos el cálculo para la
regularización del IRPF y los cambios correspondientes a la cotización del Régimen Agrario.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7165
15/01/2009
Se incluye en esta actualización:
-
Se incluye para el ejercicio 2009 el %
0,10 en el campo
% cot.adicional financ. prest. R.embarazo/Lactancia
perteneciente a la pestaña Otros Datos
de la Opción
Maestros, Tipos
Bases y Otros. Si ya ha calculado nóminas correspondientes
al 2009 de trabajadores autónomos que tengan indicada la base de cotización
en el panel Es Administrador de la opción Trabajadores, Laborales,
Topes/Tipos especiales de Cotización deberá volver a calcularlas con el
fin de incluir en el cálculo de la cuota dicho %.
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Se soluciona la incidencia por la cual al
entrar en trabajadores no se refrescaban correctamente los centros de
imputación de costes.
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Al
cotizar
las vacaciones,
calculadas en la liquidación cese,
los días de vacaciones se redondearán al entero superior
tal y como indican las instrucciones del certificado de empresa.
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Se incluye el nuevo
Certificado de
Maternidad/Paternidad
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Se adapta el Parte
Delta al CNAE 2009 si la fecha de la baja médica es del 2009
y al CNAE93 si la fecha de la baja médica es del 2008.
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Se incluye un nuevo modelo de nómina
identificado con la clave 21 - Nómina apaisada papel blanco cuadros.
Seguimos a la espera de la publicación definitiva
del algoritmo de cálculo del IRPF para el 2009 y de las instrucciones necesarias
para la cotización del Régimen Agrario. Tan pronto como salgan publicadas les
enviaremos una actualización con dichos cambios.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7164
Novedades 2008
Novedades 2007
Novedades 2006