31/12/2008
Se incluye en esta actualización:
Con esta actualización procederemos a la
actualización automática para el 2009 de las siguientes opciones:
Exista o no el ejercicio 2009 se actualizarán las tablas de las
siguientes opciones:
-
Maestros, Tipos
Bases y Otros según la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
-
Maestros, Bases de Cotización Régimen del Mar (grupos IIA, IIB, III)
con los mismos datos que para el 2008, mientras no salgan
publicadas las bases definitivas.
-
Bases de Cotización Artístas
según la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
-
Maestros,
Tabla de Retenciones de I.R.P.F para 2009
con los mismos valores que para el 2008 ya que no
varía.
-
Maestros, Embargos Lec para 2009 en
función del nuevo Salario Mínimo Interprofesional para el 2009.
-
Maestros, Tabla
Cuantías/Horas Formación Teórica para 2009,
con los mismos datos que para el 2008.
-
Maestros,
Cotización AT y EP, CNAE para 2009
según la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
-
Maestros,
Cotización AT y EP, Códigos de ocupación/situación para cotización AT/EP
según la Ley 2/2008, de 23 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009.
-
Con la versión anterior (7156) no se informaba
correctamente, en el Modelo 296 correspondiente al 2008, el domicilio del
país de residencia de los trabajadores No Residentes. Dicha incidencia ya ha
sido solucionada. Recuerde que si ya ha calculado el 296, correspondiente al
2008, de alguna empresa deberá volver a calcularlo con el fin de que
aparezca el domicilio bien informado.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7159
30/12/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Los
nuevos
Módulos de Hacienda para la Impresión y generación del
Modelo 190 y 296 correspondientes al ejercicio 2008.
Respecto al Modelo 190 se contemplan los siguientes cambios:
-
Se da
nueva redacción a la descripción de la Clave M - Rendimientos
del trabajo a los
que resulta de aplicación el régimen especial "33.ª Copa del América"
-
Dentro de las subclaves a utilizar en percepciones correspondientes a la
Clave L:
-
Se da
nueva redacción a la Subclave 20 que quedará redactada del siguiente
modo: 20- Prestaciones y ayudas familiares publicas vinculadas al
nacimiento, adopción, acogimiento o cuidado de hijos menores, que estén
exentas en virtud de lo establecido en la letra z) del artículo 7 de la Ley
del Impuesto.
-
Se
añade una nueva Subclave 21 con el siguiente contenido: 21 - Otras
rentas exentas.
Con
esta actualización se asignarán automáticamente las cantidades codificadas
en la aplicación con Clave L, Subclave 20-Otras rentas exentas a la nueva
Clave L, Subclave 21- Otras Rentas exentas.
Respecto al Modelo 296:
-
El
campo Clave que aparecía expresado con letras pasa a ser numérico. Con esta
actualización se realizará automáticamente la sustitución de letras por
números conforme a las especificaciones facilitadas por la AEAT.
-
Se
modifica el literal "Código Extranjero" por "Nif en el país de residencia".
De forma que si tenía algún dato informado en dicho campo asegúrese de que
se corresponde con el Nif en el país de residencia.
-
Son necesarios los datos
correspondientes al domicilio del país de origen de los trabajadores No Residentes. La
aplicación cubrirá dichos campos con los datos informados en el panel
Domicilio perteneciente a la pantalla Trabajadores, Datos Generales,
Datos Identificativos del trabajador. Recuerde que si dichos datos no se
corresponden con los del país de origen puede optar por:
-
Modificarlos en dicho panel de forma que quedarán modificados en la ficha
del trabajador y se llevarán automáticamente al 296
si lo calcula.
-
Modificarlos directamente en el Modelo 296. Recuerde que si opta por esta
segunda opción deberá ir a la opción Empresas, IRPF, Modelo 296, Calcular
dicho modelo y a continuación pulsar el botón Modificar, se mostrarán todos
los perceptores en la pantalla de forma que si realiza un doble clic sobre
ellos podrá editar los datos del perceptor sobre el que está situado.
No olvide que los datos así editados son temporales y si vuelve a calcular
el 296 se perderán.
Si
desea localizar todos los trabajadores cuyo NIF sea un Pasaporte o un NIE
podrán descargar desde la opción Listados, Listados WEB el siguiente
listado condicional:
-
Trabajadores con Documento de
Identificación el indicado por el usuario que estén en alta o que el año
de la liquidación cese coincida con el indicado por el usuario. (No se
mostrarán los trabajadores pertenecientes a empresas con fecha fin
trabajos.
Se pedirán los siguientes datos:
-
Se
modifica la pantalla de cálculo/Impresión del Modelo 190 quedando con la
siguiente apariencia:
-
Ejercicio: Indicar el Ejercicio del cual se desea realizar el
modelo 190.
-
Fecha Presentación: indicar la fecha de presentación.
-
Personas Jurídicas: si se marca se listarán las S.A y S.L.
-
Otras: si se marca se listarán las empresas que no sea S.A. ni S.L.
-
Por Estado: Permite filtrar los modelos seleccionado uno
de los siguientes valores:
-
Todos: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado.
-
Generado: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado que estén generados.
-
Impreso: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado que hayan sido Generados e
Impresos.
-
Telemático: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado que hayan sido Generados,
posteriormente se haya realizado el fichero para la Presentación
Telemática y no tenga enlazado el "Acuse de recibo aceptando el envío".
-
Acusado: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado que hayan sido Generados,
posteriormente se haya realizado el fichero para la Presentación
Telemática y tenga enlazado el "Acuse de recibo aceptando el envío".
-
Preparado: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado cuyo estado sea "Preparado".
Para asignar al Modelo 190 de una determinada empresa el estado
"Preparado" se deberá seleccionar la empresa y pulsar el botón
Cambiar Estado a que aparece al pulsar el botón Modificar.
-
Sin Estado: Mostrará todos los Modelos
correspondientes al ejercicio seleccionado cuyo estado no tenga ningún
valor de los detallados anteriormente.
Si desea imprimir los justificantes
de acuse de recibo desde CAILAB podrá hacerlo filtrando los Modelos cuyo
estado sea Acusado, seleccionando los deseados y a continuación pulsando
el botón que aparece en la parte superior derecha de la pantalla.
Recuerde:
-
Las empresas cuya Fecha Fin Trabajos sea
inferior al ejercicio indicado no aparecerán filtradas
en esta pantalla.
-
Las empresas cuya Fecha Fin
Trabajos coincida dentro del ejercicio indicado
aparecerán filtradas en esta pantalla con color rojo.
-
Las empresas cuya Fecha Fin
Trabajos sea posterior al ejercicio indicado
aparecerán filtradas en esta pantalla con color verde.
-
Cuando modifique los datos del filtro
"Ejercicio, "Por
número de Empresa" ó "Orden de Empresas" deberá pulsar el botón
Aplicar Filtro para que se refresque en pantalla las
empresas filtradas. Si modifica los datos del Filtro "Por
Estado" o "Por Tipo de Empresa" no será necesario pulsar el
botón Aplicar Filtro ya que automáticamente aparecerán en
pantalla las empresas que cumplan el filtro seleccionado.
|
-
Se adapta la aplicación a la nueva tabla CNAE 2009, de forma que
En nóminas del mes
-
Si la nómina pertenece al ejercicio 2009 o
posteriores la cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 2009 especificado en la cuenta de cotización.
-
Si la nómina es anterior al ejercicio 2007
ó 2008 la
cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 93 especificado en la cuenta de cotización.
En nóminas de atrasos
-
Si la nómina incluye diferencias de bases de
AT y EP pertenecientes a meses del ejercicio 2009 o
posteriores la cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 2009 especificado en la cuenta de cotización.
-
Si la nómina incluye diferencias de bases de
AT y EP correspondientes a meses del ejercicio 2007 ó 2008 la
cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 93 especificado en la cuenta de cotización.
En nóminas de Liquidación cese
con vacaciones
-
Si la nómina pertenece al ejercicio 2009 o
posteriores la cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 2009 especificado en la cuenta de cotización
-
Si la nómina pertenece al ejercicio 2008 la
cotización se hará según los % de IT e IMS correspondientes
al CNAE 93 especificado en la cuenta de cotización.
-
En el caso de que las vacaciones abarquen el
mes de enero del 2009 la cotización correspondiente a la base de AT y
EP de las vacaciones se realizará en función de las reglas de cotización
vigentes en el mes de extinción del contrato de trabajo.
-
En la opción Trabajadores, Laborales,
Topes/Tipos Especiales cotización se crean nuevos valores para el campo
Aplicar a del apartado Bonificación correspondiente al panel
Es Administrador. Los nuevos valores serán:
·
2- Sobre la Base de
Cotización. Si se selecciona esta opción el % de bonificación se
aplicará directamente sobre la base que tiene especificada el trabajador en
el campo Base cotización autónomos para descuento S.S. en la nómina.
·
3- Sobre la Cuota mínima del
autónomo con IT o sin IT según la tenga cubierta o no el trabajador
incluida la Cotización Adicional Prest R.E/L.N.: El cálculo es el
mismo que el código 0 pero incluyendo el 0,10 correspondiente a la Cot.
Adicional para financiación de las prest. de Riesgo durante el
embarazo/Lactancia Natural.
·
4_ Sobre la Cuota Propia del
Autónomo incluida Cot Adicional Prest R.E/L.N: El cálculo es el mismo
que el código 1 pero incluyendo el 0,10 correspondiente a la Cot. Adicional
para financiación de las prest. de Riesgo durante el embarazo/Lactancia
Natural.
Se crea también en este panel el campo
Fecha Fin de forma que si se indica una fecha en dicho campo, la
bonificación dejara de aplicarse en aquellas nóminas cuyo año y mes de
cálculo sean posteriores a la fecha indicada. Si el campo no se cubre se
aplicará siempre bonificación ya que se entiende no tiene fecha fin.
-
Se crear un nuevo Tipo de Cálculo en los
conceptos salariales identificado con las claves FB2. Este tipo de
cálculo funcionará igual que la clave FBA (importe fijo al mes
excepto en los meses en que el trabajador es alta o baja en la empresa en
cuyo caso se dividirá entre 30 si el trabajador es de cobro mensual o entre
los días naturales del mes si es de cobro diario y se multiplicará por los
días cotizados en el mes) con la excepción de que el FB2 solo se tratará en
las nóminas pertenecientes a trabajadores cuyo contrato pertenezca a la
relación de contratos Temporales.
-
Al calcular la nómina del mes desde la opción
Trabajadores, Procesos Mensuales la opción Cálculo aparecerá :
Lo mismo sucederá desde las opciones:
-
Trabajadores, Atrasos, Nómina de Atrasos
-
Trabajadores, Pagas Extras, Nómina Paga
Extra
-
Se ha creado el campo
Secuencia en la pantalla correspondiente al TC Complementario con el
fin de guardar un histórico de los TC´s Complementarios calculados.
-
Al crear trabajadores si la empresa solo tiene
creado un centro de trabajo dicho centro se propondrá automáticamente en el
campo Centro de Trabajo del trabajador.
-
Se crean los siguientes modelos de etiqueta en
la opción Listados, Etiquetas, Empresa:
-
Al realizar las transferencias bancarias si se
indica una cuenta corriente no definida en la empresa se mostrará un aviso
informando de dicha incidencia y
preguntando al usuario si desea continuar realizando la transferencia.
-
Según el Boletín de Noticias RED 2008/9 de 16
de diciembre de 2008 se prevé la modificación en la cotización del Régimen
Especial Agrario de forma que los empresarios podrán optar, por cada
trabajador, por cotizar sobre una base fija mensual o sobre una base
calculada en función del nº de jornadas reales realizadas en el período de
liquidación. Dichos cambios se están implementando en la aplicación y se
enviarán en una próxima actualización. Como adelanto en esta actualización se crea un
nuevo panel en la opción Trabajadores, Laborales, Laborales llamado
Cotización Agraria en el que se deberá indicar la modalidad de cotización:
Por defecto, al instalar esta esta actualización, a todos los
trabajadores del Régimen Especial Agrario se les marcará la opción Jornadas
Reales. En el caso de que quieran marcar la opción Sistema General la
aplicación les mostrará un mensaje indicando que se encuentra en fase de
desarrollo.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7156
23/12/2008
Se incluye en esta actualización:
APERTURA EJERCICIO 2009
Para poder trabajar
con el ejercicio 2009 recuerde que deberá realizar los siguientes pasos:
En una próxima
actualización les enviaremos
el Módulo de Hacienda para la Impresión y generación del
Modelo 190 del ejercicio 2008
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7017
03/12/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se
realizan los siguientes cambios en las pestañas correspondientes a
Trabajadores, Datos Generales:
-
Desaparece la Pestaña Otros Datos que contenía las Observaciones, La Forma
de Pago de Nómina y las Cuentas Contables
-
La
pestaña Ampliación de Datos queda con los siguientes campos:
-
Se
crean dos nuevas pestañas:
-
Se
permite Generar una segunda transferencia bancaria para aquellos
trabajadores que tengan seleccionada como Forma de Pago la opción
T-Transferencia. Para más información sobre el funcionamiento de esta nueva
opción
Pulse aquí.
-
Se crea una nueva utilidad llamada Actualizador de
equivalencias CNAE93/2009 en la opción Maestros, Cotización AT y EP,
CNAE. Para acceder a dicha utilidad se deberá pulsar el botón
Actualizador de equivalencias CNAE93/2009 que aparece en la parte inferior
izquierda de la pantalla al situarse en el registro perteneciente al
ejercicio 2009. Para más información sobre el funcionamiento de dicha
utilidad
Pulse aquí .
-
Se
incluye un panel llamado Desde/Hasta Empresa/Trabajador en la parte inferior derecha de las
siguientes pantallas/listados.
-
Nóminas Mes (cálculo masivo)
-
Nóminas de Paga Extra
(cálculo masivo)
-
Cálculo de Atrasos (cálculo masivo)
-
Nóminas de Otras Percepciones
(cálculo masivo)
-
Listado Costes S.S./I.R.P.F.
-
Listado Resumen Nóminas
-
Listado Promedio Plantilla
-
Listado Pago Nóminas
Si en dicho panel se modifican los valores Empresa Inicio/Fin y
Trabajador Inicio/Fin y se pulsa el botón Aplicar Filtro se
rehace el árbol de empresas mostrando únicamente las empresas que pertenecen
al intervalo seleccionado por el usuario. Para mostrar los valores por
defecto del panel se deberá pulsar el botón Restablecer Filtro ó bien
Salir y entrar de la pantalla.
-
Se
realizan los siguientes cambios en el Listado Pago de Nóminas:
-
Solo Nómina. Si se selecciona esta opción
solamente se realizará la transferencia por el importe
correspondiente a la nómina del mes.
-
Solo Liquidación. Si se selecciona esta opción
solamente se realizará la transferencia por el importe
correspondiente a la nómina de liquidación.
-
Nómina y Liquidación. Si se selecciona esta
opción se realizará la transferencia por el total de la nómina del
mes más la nómina de liquidación. En el caso de seleccionar esta
última opción se activará el campo Tratar Nóminas Negativas, si se
marca este campo al realizar la transferencia si alguna de las dos
nominas( la del mes ó la de liquidación) son negativas se realizará
la transferencia por la diferencia de ambas. En el caso de que la
diferencia resulte también negativa se mostrará un aviso con dicha
incidencia y no se generará la transferencia para dicho trabajador.
-
Al
seleccionar Atrasos se pedirá el Tipo de Atrasos del cual se desea realizar
la transferencia. En el caso de dejar este campo vacío si existen varios
Tipos de Atrasos, para el año y mes seleccionado en la parte superior de la
pantalla, se realizará la transferencia por la suma de todas las nóminas de
atrasos correspondientes al año y mes seleccionado.
-
Se modifica el Listado Promedio Plantilla
permitiendo indicar Desde Hasta que fecha se desea realizar el listado.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7016
10/11/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Para
poder gestionar correctamente la Comunicación de Huelga al sistema
Red desde el botón Grabar y Generar AFI baja/alta correspondiente
a la opción Procesos Mes, Inasistencias deberá proceder a la
descarga de esta actualización antes de generar dicho fichero.
-
A los
usuarios definidos en la aplicación con permiso de solo lectura
para la opción Utilidades les aparecía el
siguiente mensaje al entrar en la opción Otros Procesos, Volcado Nóminas
a Contabilidad:
Dicha incidencia ya ha sido solucionada.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7011
09/10/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se
permite, desde la opción Empresa, IRPF, Modelo 110/111, el envío inmediato del
Modelo 110 a través de la oficina virtual de la AEAT, así como la generación
de ficheros correspondientes al Modelo 110/111 con la nomenclatura adaptada
a la siguiente estructura:
-
1º
carácter: L de laboral
-
2º a
5º carácter: Ejercicio
-
6º
carácter: _
-
7º a
8º carácter: Período
-
9º
carácter: _
-
10º a
12 carácter: Modelo (110,111)
-
13º
caracter: _
-
14º a
18º caracter: nº empresa con 4 dígitos
Ejemplo L2008_1T_110_0123 Modelo 110 del Primer Trimestre Empresa 123
Ejemplo L2008_01_111__0123 Modelo 111 del mes 1 Empresa 123
Para más información sobre el
envío inmediato del Modelo 110 a través de la ofician virtual de
la AEAT pulse
Aquí
-
Se
permite crear Festivos de Convenio asignados a una determinada localidad.
Para introducir en la aplicación este tipo de festivos se deberán realizar
los siguientes pasos:
-
Ir a la opción Festivos.
-
Pulsar el botón Añadir e indicar la fecha del festivo y el nombre
del festivo.
-
Indicar en el campo Tipo Festivo la clave C-Convenio.
-
Indicar en el campo Clave el código del convenio al que pertenece
el festivo.
-
Indicar en el campo Provincia y Municipio la clave de
provincia y la calve de localidad a la que pertenece el festivo.
El
festivo creado
solo se aplicará en nómina cuando el trabajador tenga asignado el Convenio indicado en
la pantalla Festivos y su centro de trabajo pertenezca a
la Provincia y Localidad indicadas en la misma pantalla.
-
Se
permite modificar la Clase de Liquidación y la Clave de Control en el Modelo
TC1. Para poder modificar dichas claves se deben realizar los siguientes
pasos:
-
Entrar en la opción Seguros Sociales.
-
Calcular el seguro social correspondiente.
-
Pulsar el botón de Impresión por pantalla o por Impresora, del Modelo TC1.
-
Pulsar el botón Modificar Clase Liquidación/Clave de Control.
-
Indicar la clase de liquidación en el campo Clase Liquidación.
-
Indicar la clave de control en el campo Clave Control.
-
Se
incluye en la opción Empresas, C.C.Cotización, Cotización un nuevo
panel llamado CNAE 2009 dicho panel estará operativo en próximas versiones.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 7010
02/10/2008
Con esta actualización se solucionan las siguientes
incidencias:
Recuerde que
para el Modelo 111 la AEAT no permite el envío por Lotes, por lo
tanto al pulsar el botón Presentación Telemática no aparecerá activada la
opción "Envío inmediato a través de la oficina virtual de la AEAT".
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 5235
30/09/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Ejercicio: Indicar el Ejercicio del cual se desea realizar el
modelo 110/111.
-
Periodo: Indicar un trimestre en el caso de querer realizar el
Modelo 110 o bien un mes en el caso de querer realizar el Modelo 111.
-
En efectivo: si se marca se listarán todas las empresas que no
tengan indicados en la pantalla Datos Fiscales los datos
Banco/Sucursal/DC/Nº cuenta.
-
Domiciliación: si se marca se listarán todas las empresas que si tengan
indicados en la pantalla Datos Fiscales los datos Banco/Sucursal/DC/Nº
cuenta y marcado el campo Domiciliación.
-
Adeudo en Cuenta: si se marca se listarán todas las empresas que si
tengan indicados en la pantalla Datos Fiscales los datos
Banco/Sucursal/DC/Nº cuenta y no marcado el campo Domiciliación.
-
Negativos: si se marca se listarán las empresas cuyas declaraciones ya
calculadas sean negativas.
-
Personas Jurídicas: si se marca se listarán las S.A y S.L.
-
Otras: si se marca se listarán las empresas que no sea S.A. ni S.L.
-
Por entidad Bancaria: Si se indica un banco y un código de sucursal se
listarán las empresas cuyo banco y sucursal de la pantalla Datos
Fiscales coincidan con los indicados en este campo.
Recuerde:
|
-
Las empresas cuya Fecha Fin Trabajos sea
inferior al ejercicio y período indicado no aparecerán filtradas
en esta pantalla.
-
Las empresas cuya Fecha Fin
Trabajos coincida dentro del ejercicio y período indicado
aparecerán filtradas en esta pantalla con color rojo.
-
Las empresas cuya Fecha Fin
Trabajos sea posterior al ejercicio y período indicado
aparecerán filtradas en esta pantalla con color verde.
-
Cuando modifique los datos del filtro "Por
número de Empresa" ó "Por Entidad Bancaria" deberá pulsar el botón
Aplicar Filtro para que se refresque en pantalla las
empresas filtradas. Si modifica los datos del Filtro "Por Forma
de Pago" o "Por Tipo de Empresa" no será necesario pulsar el
botón
Aplicar Filtro ya que automáticamente aparecerán en
pantalla las empresas que cumplan el filtro modificado.
-
Para más información sobre el
funcionamiento de esta pantalla pulse
Aquí
|
-
Se crea las siguiente subclave de percepción exenta
en la pestaña Indicadores de los Conceptos Salariales:
Para el correcto funcionamiento de la subclave 10 -
Trabajos Realizado en el Extranjero se deberá indicar, en el campo
Tipo de Concepto Salarial de la pestaña Datos Generales del
concepto, la clave 23 -
Becas que estén exentas en virtud de lo establecido en
la letra j) del Artículo 7 de la Ley del Impuesto.
Recuerde que si tiene importes ya calculados en nómina
que pertenezcan a esta subclave exenta deberá realizar los siguientes
pasos para que la aplicación los gestione correctamente en el Modelo 190 y
en el Certificado de Rentenciones e Ingresos a Cuenta del I.R.P.F.:
-
Codificar correctamente el concepto salarial en que ha
abonado dichos importes indicando
la subclave 10 de percepción exenta y la clave 23 en el campo
Tipo de Concepto Salarial.
-
Recalcular la/las nómina que incluyen dicho concepto
salarial.
Recuerde:
En el caso de que ya tenga calculadas
nóminas con importes correspondientes a Becas que estén exentas en virtud de
lo establecido en la letra j) del Artículo 7 de la Ley del Impuesto y
haya utilizado el mismo concepto salarial tanto para retribuir estos
importes como importes que no son Becas que estén exentas en virtud de
lo establecido en la letra j) del Artículo 7 de la Ley del Impuesto, deberá crear otro concepto nuevo en el que indique los cambios del
párrafo anterior con el fin de no alterar la nómina de los trabajadores
cuyos importes no se consideran Becas exentas.
-
Según las instrucciones del Sistema RED, se modifica el
cálculo de las bases de cotización correspondiente a trabajadores de cobro
diario que tengan contrato de formación, de forma que la cotización de dichos
trabajadores, en el caso de permanecer en alta todo el mes, se realizará
siempre por 30 días.
-
Otros
cambios de interés que se implementan en la nueva versión:
-
Cada vez que se entre en la aplicación se verificará si existen
versiones posteriores, en nuestra WEB, pendientes de descargar.
-
Si el usuario desea personalizar nuestros listados cuando los modifique
deberá renombrarlos con el mismo nombre que tenían añadiendo un guión
bajo delante. De esta manera la aplicación intentará localizar primero
la plantilla que tienen el guión bajo ( plantilla personalizada por el
usuario ) y en caso de no encontrarla imprimirá la plantilla genérica de
la aplicación.
-
Se modifica el menú Utilidades
quedando tal y como se muestra a continuación:
-
El listado de Domicilios incompletos se pasa a la opción
Listados,
Maestros.
-
Se
mueven las siguientes opciones, que estaban en el menú Utilidades, a la
opción Otros Procesos:
-
Se modifica la opción Maestros, Datos Generales
pasando a llamarse Maestros, Datos Identificativos. En dicha opción se incluyen
las siguientes pestañas:
-
Datos Principales: Incluye los datos
correspondientes a la Asesoría, Despacho Profesional o Empresa
propietaria de la aplicación.
-
Otros Datos, incluye :
se incluyen también en esta pestaña los
siguientes campos :
-
Avisos Versiones Posteriores de Convenios
Descargados. Si dicho campo es activado por el usuario cada, vez que se entre en
la aplicación, se verificará si existe alguna versión posterior de
los convenios que se ha descargado de nuestra web. Por defecto dicho
campo aparecerá desmarcado.
-
Avisos Vencimientos de Packs de Convenios
Vigentes. Si dicho campo es activado por el usuario, cada vez que se entre en la
aplicación, se verificará si el año y mes actual coincide con el
vencimiento de algún pack de convenios. Por defecto dicho campo
aparecerá desmarcado
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión del Programa : 5234
16/07/2008
Se ha detectado la siguiente incidencia en
el listado de Costes:
En el listado de costes, correspondiente
al mes Junio del 2008, no se aplica correctamente el % de desempleo de la
empresa a aquellos trabajadores que cumplen los siguientes requisitos:
-
Son Trabajadores con tipo de cotización
al desempleo (Indefinidos)
-
que tienen una Liquidación/Cese en
Junio del 2008
-
Y les corresponden vacaciones
pendientes de disfrutar/cotizar en Julio del 2008
Al realizar la actualización la aplicación
detectará si tienen algún trabajador que cumpla estas tres condiciones.
-
En el caso de detectar
trabajadores con dicha incidencia se mostrará en pantalla la relación
de empresas y trabajadores afectados.
No olvide que en este caso deberá
recalcular la nómina correspondiente al mes de Junio, de dichos
trabajadores, con el fin de que el listado de costes salga correcto.
Recuerde que:
-
el % de desempleo correcto a aplicar en
las bases correspondientes a Vacaciones que se cotizan en Junio del 2008
correspondientes a Julio del 2008 es el % correspondiente al mes de Junio (
5,75 % ).
-
Si ya ha calculado el TC de
Vacaciones correspondiente a Junio del 2008 que incluye vacaciones de
Julio dicho cálculo es correcto, por lo tanto no es necesario que repita
el cálculo de dichos TC´S.
-
La incidencia solo afecta al listado
de costes correspondiente a Junio del 2008. No afecta al cálculo de
la nómina ya que en la nómina no figura el % de desempleo de la empresa.
Se incluye en esta actualización:
-
Según las nuevas instrucciones de Contrat@ se modifica
la generación de los ficheros correspondientes al envío de las Copias
Básicas. Con la nueva actualización el texto dedicado a informar del Resto
de datos contenidos en el contrato, en dichos ficheros, se desdoblará en dos apartados:
-
Se modifican los siguientes listados ya que al exportar
a excel los descuentos de IRPF correspondientes a la nómina de junio del
2008 no los
exportaba correctamente:
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.07 (Versión BD 5185)
07/07/2008
Recuerde que:
-
Según la Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
861/2008. Los Rendimientos de trabajo que se satisfagan o abonen desde el 1
de Julio del 2008 se calcularán conforme a las normas aplicables a partir de
la entrada en vigor del R.D. 861/2008 Minorando el importe previo de
retención en 400 € y expresando el tipo de retención con dos decimales.
Dicha modificación ya ha sido implementada en la aplicación en el mes de
Junio, por lo tanto
NO OLVIDE RECALCULAR EL IRPF EN EL MES DE JULIO
A TODOS LOS TRABAJADORES. Si desea hacerlo de forma masiva puede
hacerlo desde la opción IRPF, Cálculo/Regularización IRPF.
-
Según la Orden
TAS 76/2008 de 22 de
enero (BOE nº 24 de 28 de enero de 2008), a partir del 1 de julio del
2008 el % de desempleo para las contrataciones indefinidas
incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos
discontinuos, así como la contratación de duración determinada en las
modalidades de contratos formativos en prácticas, de relevo, de
interinidad y contratos, cualquiera que sea la modalidad utilizada,
realizados con trabajadores discapacitados que tengan reconocido un grado de
discapacidad no inferior al 33% será el 7,05% del que el 5,50%
será a cargo del empresario y el 1,55% a cargo del
trabajador. Dicha modificación ya ha sido implementada en la
aplicación en el mes de enero del 2008.
Se incluye en esta actualización:
-
Al pulsar el botón Anotación días Trabajados
(Automático) en la opción Procesos Mes, Sistema Red envío de ficheros
AFI, se preguntará si se quieren tratar los trabajadores
que causen baja en la empresa.
Si a la pregunta se contesta:
-
NO,
los trabajadores a tiempo parcial cuyo mes y año de fecha de
liquidación/cese
coincida con el mes y año seleccionado en la pantalla de
Envío masivo de ficheros AFI no se incluirán en el fichero.
-
SI,
se tratarán todos los trabajadores a tiempo parcial.
En ambos casos (se haya
contestado SI ó NO) nunca se incluirán los trabajadores que
tengan en la ficha correspondiente al año y mes indicado por el usuario en
la pantalla Envío masivo de ficheros AFI
las
siguientes claves en el campo "Colectivo
del Trabajador"
correspondiente a la pantalla
Contrato,
Específicos TA2:
-
16-Guarda Legal por Menor
-
17-Guarda Legal por Discapacidad
-
18-Guarda Legal por Menor
-
19-Reducción Jornada por Lactancia
-
20-Reducción Jornada por Violencia
-
25-Reducción Jornada por Hijo Prematuro
Tampoco se incluirán
los trabajadores que tengan marcada dicha ficha como que es
una ficha exclusiva de
maternidad a tiempo parcial.
-
Con la nueva actualización se propondrá
siempre desmarcado el campo
Regularizar el % del IRPF de las siguientes opciones:
-
Convenio, Automático de Salarios, Pasar
Salarios a las Empresas
-
Empresas, Automáticos de Salarios
-
Se incluye un nuevo campo en la opción
Convenios, Observaciones, que permitirá mostrar las observaciones del
convenio cada vez que se entre en dicho convenio sin que el usuario tenga
que situarse en la pantalla Observaciones. Por defecto dicho campo se
propondrá desactivado.
-
Se modifica la aplicación para que en el
listado Pago de Nóminas si se selecciona como tipo de nómina Otras
Percepciones se incluyan las nóminas de Otras Percepciones que estén
codificadas con la Clave Z y Subclave 1- Importes que no van a 110/190.
Recuerde que este cambio se realiza tanto para la opción
Transferencias, como Talones como Pago en Efectivo, por lo
tanto si realiza transferencias y tiene alguna nómina con dichas
características no olvide que dicha nómina se incluirá también dentro de la
relación que se envía al banco.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.07 (Versión BD 5184)
05/06/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se modifica el certificado de empresa de forma que el
apartado "Distribución de las jornadas de trabajo en contratos a tiempo
parcial" se cubrirá siempre que el trabajador haya tenido en los últimos
6 años alguna ficha con jornada a tiempo parcial.
-
Se adapta la aplicación a
los nuevos certificados de Paternidad y Maternidad.
-
En la opción Empresas, Datos Generales, Datos
Laborales se crean los siguientes paneles:
-
Cálculo de las Horas trabajadas para
determinar la Base mínima T.P., este panel permite elegir entre
Por defecto debe aparecerá marcado el
valor “Computar las horas efectivas más descanso semanal y festivos”.
-
Trabajadores cobro mensual al crear fichas
proponer como activado el campo, este panel permite elegir entre :
Por defecto deberá ir
activado Aplicar días trabajados hasta 30.
-
Se realizan las
siguientes modificaciones en Convenios:
-
Se crean tres campos
más de avisos en la pantalla Convenios, Datos Generales, Avisos. Dichos
campos no podrán ser modificados por el usuario ya que serán avisos que se
cubrirán automáticamente al descargar convenios de la Web.
-
Se crea una pestaña
nueva para guardar las observaciones del Convenio.
-
Se modifica la opción
Convenios, Indemnizaciones fin contrato, de forma que si el convenio exige
una duración mínima de meses para tener derecho a la indemnización se
preguntará si dicha duración debe ser Igual a o bien más de
los meses indicados por el usuario.
-
Se permite asignar los
datos variables del mes a una determinada ficha del trabajador. Hasta la
versión anterior si un trabajador tenía varias fichas en el mes y se le
añadía un dato variable en ese mes, dicho dato variable se repartía entre
las nóminas de cada una da las fichas en función de los días trabajados en
cada una de ellas. Con la nueva versión se podrá indicar a que ficha se
desea asignar el dato variable con el fin de que salga el importe íntegro
del mismo solamente en la nómina correspondiente a la ficha seleccionada por
el usuario.
-
Al crear un proceso de IT, si en la
opción, Convenio, Complemento IT, hay grabada alguna observación para
el tipo de IT que está mecanizando el usuario, dichas observaciones
aparecerán automáticamente en pantalla.
-
Se modifica una vez más el cálculo de la
bonificación de autónomos cuando se selecciona el valor cero en el
campo Aplicar a, de forma que se aplicará el % de bonificación sobre
la cuota resultante de aplicar a la base mínima el tipo :
-
26,50 si el trabajador no tiene
cubierta la IT
-
29,80 si el trabajador tiene cubierta
la IT
-
Se modifica el listado de IRPF Detallado
para trabajadores NO RESIDENTES, de forma que en la columna PERCEPCIONES se
incluirán todos los importes que aparecen en la casilla 2 (Rentas sometidas
a Retención/Ingreso a Cuenta) del modelo 216 y en la columna P.EXENTAS se
incluirán todos los importes que aparecen en la casilla 5 (Rentas Sujetas al
Impuesto no Sometidas a Retención/Ingreso a Cuenta) del modelo 216.
-
En el apartado Trabajadores, Procesos
Mensuales, Incidencias, IT/Maternidad, se ha añadido el valor 10-
Control del INSS duración 12 meses al campo Causa de alta.
-
Minoración de la Retención/Ingresos a
Cuenta correspondientes a rendimientos del trabajo que se abonen en Junio de
2008 en 200€ (Disposición Transitoria Primera del Real Decreto 861/2008):
-
Las Retención/Ingresos a Cuenta
(repercutidos en el trabajador)
correspondientes a las nóminas de mes, extra o atrasos (excluidos los
atrasos imputados a ejercicios anteriores) calculadas en Junio del 2008 se
minorarán hasta en 200 € en conjunto con el límite del importe de las
mismas. Recuerde que al calcular la nómina del mes extra o atrasos,
correspondientes a Junio del 2008,la aplicación buscará dentro de la empresa
en la que se calcula la nómina, si ya existe alguna nómina calculada para
ese DNI verificando si ya se le aplicó alguna minoración con el fin de no
excederse de los 200 € de minoración permitidos para el mes de Junio. Esta
verificación no se llevará a cabo cuando el trabajador haya estado de alta
en dos empresas distintas (distinto nº de empresa) por baja y alta o subrogación. En estos casos el
usuario deberá controlar la minoración que se realiza en cada nómina.
-
En el caso de no querer aplicar dicha
minoración en algún trabajador se deberá ir a la opción Trabajador, Fiscales y en el panel
Minoración 400€ 2008, marcar la opción No Aplicar.
-
En el caso de Trabajador con ajuste de
salarios, a
Líquidos, se podrá incrementar el importe de la minoración al líquido de la
nómina del mes, marcando en el panel Minoración 400€ 2008 la
opción Aplicar y la opción Incrementar Minoración al Líquido.
-
Procedimiento que sigue la aplicación con
Trabajadores que tengan tipos Mínimos de retención (contratos o relaciones
de duración inferior al año 2% y relaciones especiales de carácter
dependiente 15%):
-
se minorarán las retenciones en el mes de
junio hasta en 200€ con el límite del importe de las mismas.
-
al recalcular el IRPF en Julio en el caso
de que el nuevo % sea inferior al tipo mínimo se aplicará el Tipo mínimo.
-
Regularización y Cálculo del IRPF a
partir de Julio del 2008 Disposición Transitoria Primera del Real Decreto
861/2008. Los Rendimientos de trabajo que se satisfagan o abonen desde el 1
de Julio del 2008 se calcularán conforme a las normas aplicables a partir de
la entrada en vigor del R.D. 861/2008 Minorando el importe previo de
retención en 400 € y expresando el tipo de retención con dos decimales. En
el caso de no querer minorar el importe previo de retención en 400 € para un
trabajador determinado se
podrá marcar la opción No Aplicar en el panel Minoración 400€ 2008
de la opción Trabajador, Fiscales.
Recuerde que:
-
Si marca la opción Minoración
400€ 2008, No aplicar, no se minorarán las retenciones/ingresos a cuenta
(repercutidos en el trabajador) del trabajador en la nómina de junio ni se
minorará el importe previo de retención en 400€ al calcular/regularizar el IRPF
del trabajador.
-
DEBERÁ RECALCULAR EL IRPF EN EL MES DE JULIO
A TODOS LOS TRABAJADORES. Si desea hacerlo de forma masiva puede
hacerlo desde la opción IRPF, Cálculo/Regularización IRPF.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.06 (Versión BD 5180)
16/04/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se ha detectado la siguiente incidencia en el Modelo
216: al calcular el modelo el nº indicado en la casilla 01 (casilla
rodeada de color rojo de la imagen) no era el correcto. Dicha incidencia ya
se ha solucionado, por lo tanto si ya ha calculado algún Modelo 216 deberá
volver a calcularlo con el fin de que aparezcan el nº correcto.
-
Según las nuevas instrucciones del Sistema RED en la Anotación
de días
Trabajados en contratos a tiempo parcial no se deberán incluir los días
de vacaciones pendientes de disfrutar que se hayan calculado en la
liquidación/cese del trabajador. Por lo tanto se han realizado los
siguientes cambios:
-
A la hora de generar el fichero de Anotación de días
Trabajados no se incluirán los días de vacaciones pendientes de
disfrutar calculados en la liquidación/cese del trabajador.
-
Al generar el fichero AFI comunicando la baja del
trabajador, si se marca la opción Comunicar Días Trabajados TP, no se
incluirán los días de vacaciones pendientes de disfrutar calculados en la
liquidación/cese del trabajador.
-
Se ha modificado también el listado Condicional,
"Detalle de Días Trabajados realmente -
Trabajadores a Tiempo Parcial....", con
el fin de no incluir los días de vacaciones pendientes de disfrutar
calculados en la liquidación/cese del trabajador.
Para descargar este listado deberán ir a
la opción Listados, Listados Condicionales y pulsar el botón
Listados Web. Una vez localizado (recuerde que están por
orden alfabético) situarse sobre él y pulsar el botón Seleccionar. El listado aparecerá en la parte inferior de la
pantalla, justo en encima del botón Listados web. Para
ejecutarlo situarse sobre el, pulsar el botón Modificar y
a continuación el botón Visualizar Datos Exportar.
Se recomienda,
con el fin de evitar confusiones, que si ya tenían descargado este
listado borren primero el que ya tenían antes de volver a descargarlo.
-
Se modifica el cálculo de la bonificación de los
autónomos según las nuevas especificaciones facilitadas por Tesorería.
Con esta nueva actualización los cálculos de la bonificación serán los
siguientes:
Si se selecciona la opción
0-Sobre la Cuota Mínima de Autónomo,
en el campo Aplicar a,
el % de bonificación se aplicará sobre la cuota
mínima de autónomos. Es decir, se aplicará el % de bonificación a la cuota resultante de aplicar a la base
mínima de autónomos (817,20 para el ejercicio actual) el % de autónomos sin IT (26,50).
Si se selecciona la opción
1-Sobre la Cuota Propia del Autónomo,
en el campo Aplicar a,
el % de bonificación se aplicará sobre la cuota
autónomos que corresponde para el trabajador excluyendo el % de cot.
adicional financ.Prest.
R. Embarazo/Lactancia Nat. y los % de IT e IMS según corresponda. Es decir,
se tomará la base propia del autónomo, se le aplicará el % de autónomos
(26,50 ó 29,80) según corresponda y a la cuota resultante se le
aplicará el % de bonificación.
-
Se crea la clave 9999 - Construcción Pontevedra
Contrato Temporal en la opción Maestros, Indemnizaciones. Al
seleccionar dicha clave en el campo Tipo de Indemnización de la
opción Liquidación/Cese se calculará la indemnización del trabajador,
por %, con los siguientes tramos:
-
los salarios cobrados hasta agosto del 2007 (agosto
incluido) que entren para indemnización se sumarán y se les aplicará el 4,5%
-
los salarios cobrados a partir de septiembre del 2007
(septiembre incluido) que entren para indemnización se sumarán y se les
aplicará el 7%
Una vez obtenidos los importes resultantes de ambos
tramos se sumarán y este será el importe resultante para la indemnización
por fin de contrato. Les recordamos que en el concepto de abono de este tipo
de indemnizaciones no se detallará ningún dato para las columnas Unidades y
Precio Unitario, solamente se detallará el dato de la columna A Abonar.
-
Se crean las siguientes opciones de menú al pulsar el
botón Convenios Web:
-
Verificar versiones posteriores de convenios
descargados esta opción permite verificar si existe alguna
revisión posterior de los convenios que ya se ha descargado.
-
Control de Packs vigentes esta opción ofrece
información acerca de los packs adquiridos como:
-
Fecha inicio y fin vigencia del pack.
-
Convenios descargados en cada pack.
-
Nº de veces que se ha descargado cada convenio.
-
Fecha en que se descargó la última vez el convenio.
Aparecerán en:
-
Descarga convenios permite buscar convenios y
descargarlos de la web.
-
Se modifica el diseño de la pantalla Modalidad
Contratación quedando como se detalla a continuación:
En dicha pantalla se ha añadido una nueva modalidad
llamada Altas/Bajas sucesivas. Al seleccionar esta modalidad se
activará el panel Periodos Alta/Baja con el fin de poder indicar la
fecha de inicio y la fecha fin de los períodos en que el trabajador se
encuentra de alta en la empresa.
Recuerde que para calcular la nómina de estos
trabajadores se tendrán en cuenta dos datos:
Si para un mismo mes existen dos fichas o más se
generarán tantas nóminas como fichas tenga el trabajador y en cada una de
ellas se incluirán los días correspondientes en función de la fecha inicio y
fin de los períodos de alta/baja del trabajador.
Si solo existe una ficha se generará una única
nómina en la que se incluirán los días correspondientes en función de la
fecha inicio y fin de los períodos de alta/baja del trabajador.
Exista una ficha o más, para
un determinado mes, si no existen días en ningún período de alta/baja para
dicho mes no se generará nómina de ese trabajador para dicho mes.
Al hacer el certificado de empresa de estos
trabajadores se incluirán en el certificado las nóminas calculadas entre:
-
la fecha de liquidación/cese del trabajador, si
existe, ó, en el caso de que no exista, la fecha fin de la última
nómina correspondiente al año y mes en el que se solicita el certificado
desde la opción Listados, Documentos, Certificado de Empresa.
y
-
la fecha detallada en el campo Fecha Inicio
Último Período Alta/Baja a certificar de la ventana correspondiente al
botón Datos.
Por lo tanto se recomienda:
-
Cubrir siempre el campo Fecha Inicio
Último Período Alta/Baja a certificar.
-
En el caso de que tenga trabajadores, que en un mismo mes vayan a tener varios procesos de
alta/baja y que al emitir el certificado de empresa vaya a querer certificar
solo las nóminas hasta un determinado período de alta/baja de dicho mes,
antes de generar las nóminas deberá crear una ficha
con fecha de inicio la misma fecha de inicio del período de alta/baja hasta
el cual desea incluir nóminas en el certificado.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.04 (Versión BD 5157)
01/04/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se crea una nueva opción llamada Anotación días
Trabajados para comunicar de forma masiva los días trabajados por los
trabajadores contratados a Tiempo Parcial. Dicha opción aparecerá dentro
de las siguientes opciones:
-
Trabajador, Contrato, Específicos TA2, Exportación AFI
(realizará la comunicación solo para el trabajador en que se está
situado)
-
Procesos Mes, Sistema RED envío ficheros, AFI, Procesar
Trabajadores (realizará la comunicación para
los trabajadores seleccionados que sean Tiempo Parcial)
Ambas opciones permiten la impresión de un listado con
los datos que se incluyen en el fichero.
Recuerde que para realizar
correctamente la comunicación de los días deben estar calculadas las nóminas
de los trabajadores seleccionados.
-
En la pantalla Trabajador, Laborales, Salarios
se modifica el color verde, de los
conceptos que tiene el trabajador y no están en la categoría del convenio,
por el color rojo con el fin de que se
pueda ver mejor el texto del concepto cuando se sitúa el cursor sobre el.
-
Reducciones
de jornada contempladas en la Ley Orgánica 3/2007
La Ley Orgánica 3/2007 modifica el artículo 37 del Estatuto
de los Trabajadores y el artículo 180 de la Ley General de la Seguridad
Social, de tal forma que ante determinadas reducciones de jornada los
trabajadores tienen derecho a que sus bases de cotización se computen
incrementadas hasta el 100 por ciento durante 1 ó 2 años, en función de la
causa de la reducción y prestación económica involucrada.
La manera de
comunicar en el fichero FAN las situaciones de reducción contempladas
en dicha Ley, será reflejando el indicativo “R”
dentro del segmento DAT.
Como
indicar en la aplicación el INICIO de una Reducción de Jornada en la que las
bases se deben computar al 100%
Para indicar la “R” correspondiente a la Reducción de
jornada contemplada Ley Orgánica 3/2007 en el segmento del DAT de de un
trabajador se deberán realizar los siguientes pasos:
1.
Cerrar
la ficha actual del trabajador con fecha fin el día anterior al inicio de la
Reducción de la Jornada.
2.
Crear
una ficha nueva con fecha de inicio el día en que se inicia la Reducción de
Jornada.
3.
Seleccionar la nueva ficha como Activa pulsando el botón
Seleccionar
ficha (hacer activa) en la opción Fichas.
4.
Indicar la nueva jornada en la opción
Laborales, Laborales, Horas/min.
semana y en la opción Laborales, Modalidad de Contratación.
5.
Indicar la clave correspondiente a la causa de la Reducción de jornada en el
campo Colectivo del trabajador
correspondiente a la opción Contrato, Específicos TA2.
Como indicar en la aplicación el FIN de una reducción de
jornada en la que las bases se deben computar al 100%
Para dejar de indicar la clave “R” correspondiente a
la Reducción de jornada contemplada Ley Orgánica 3/2007 en el segmento del
DAT de un trabajador se deberán realizar los siguientes pasos:
1.
Cerrar
la ficha actual del trabajador con fecha fin el día en que finaliza la
Reducción de la Jornada.
2.
Crear
una ficha nueva con fecha de inicio el día siguiente a la finalización de la
Reducción de Jornada.
3.
Seleccionar la nueva ficha como Activa pulsando el botón
Seleccionar
ficha (hacer activa) en la opción Fichas.
4.
Indicar la nueva jornada en la opción
Laborales, Laborales, Horas/min.
semana y en la opción Laborales, Modalidad de Contratación.
5.
Quita
la clave correspondiente a la causa de la Reducción de jornada en el campo
Colectivo del trabajador
correspondiente a la opción Contrato, Específicos TA2.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.04 (Versión BD 5154)
12/03/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Según el Boletín de Noticias RED 2008/1 se establece
una nueva reducción de cuotas para las empresas con trabajadores que cambien
de puesto de trabajo por riesgo durante el embarazo o la lactancia natural,
así como en los supuestos de enfermedad profesional. Con el fin de
identificar esta nueva reducción en la aplicación se crea el siguiente código de
Bonificación F-Reducción % cambio puesto de trabajo durante el
Embarazo/Lactancia Natural/Enfermedad Profesional.
Dicha reducción a
cargo del Presupuesto de la Seguridad Social, consiste en un 50% de la
aportación empresarial en la cotización por contingencias comunes y se reflejará en los ficheros FAN como una
reducción en la clave CD06. La entrada en vigor de la misma empezará en las cotizaciones
con período de liquidación 01/2008 (período de recaudación 02/2008). Como
las modificaciones en el Sistema Red no las han puesto operativas hasta este
mes de marzo, aquellas empresas a
las que proceda aplicar dicho beneficio por los meses de enero y febrero
deberán tramitarlo mediante una solicitud de devolución de cuotas.
Recuerde que si tiene algún trabajador en esta
situación deberá mecanizar la Reducción en la pantalla Trabajadores,
Contrato Bonificaciones y a continuación recalcular la nómina con el fin
de que la reducción se refleje tanto en el TC como en el listado de Costes.
-
Se modifica la pantalla Trabajadores, Laborales,
Tipos/Topes Especiales de cotización incluyendo los siguientes cambios:
-
Se crea el campo Aplicar a en el panel
Bonificación correspondiente al panel Es Administrador. Dicho
campo admitirá los siguientes valores:
Si se selecciona la opción
0-Sobre la Cuota Mínima de Autónomo
el % de bonificación se aplicará sobre la cuota
mínima de autónomos que será el resultado de:
-
Si el autónomo tiene como Tipo de Cotización AT y
EP el valor 1- Cotización según CNAE/Código de ocupación se
aplicará el % de bonificación a la cuota resultante de aplicar a la base
mínima de autónomos para el ejercicio actual (817,20) el % de autónomos sin
IT (26,50)
-
Si el autónomo NO tiene como Tipo de Cotización AT y EP
el valor 1- Cotización según CNAE/Código de ocupación se aplicará el
% de bonificación a la cuota resultante de sumar las siguientes cuotas:
-
la cuota que resulta de aplicar a la base mínima de
autónomos para el ejercicio actual (817,20) el % de autónomos sin IT (26,50)
-
la cuota que resulta de aplicar a la base mínima de
autónomos para el ejercicio actual (817,20) el % cot adicional financ.Prest.
R. Embarazo/Lactancia Nat. (0,10)
Si se selecciona la opción
1-Sobre la Cuota Propia del Autónomo
el % de bonificación se aplicará sobre la cuota
autónomos que corresponde para el trabajador al que se la calcula la nómina.
Al instalar la aplicación si el trabajador autónomo
tiene indicado un % de bonificación en el panel Bonificación correspondiente al panel
Es Administrador, el campo
Aplicar a se cargará por automáticamente con el valor 0-Sobre la Cuota Mínima de Autónomo, ya que este era el cálculo que
venía haciendo la aplicación hasta la fecha actual.
-
Cambios en afiliación:
-
Para comunicar el cambio de
puesto de trabajo que dan derecho a a la reducción de la disposición
adicional quinta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2008
se crea el campo:
Cambio de Puesto de trabajo que admite los
valores:
dicho campo aparecerá tanto en la opción Altas
Sucesivas como en la opción Cambio de contrato (Tipo/Coeficientes)
de las siguientes opciones:
-
Trabajador, Contrato, Específicos TA2, Exportación AFI
-
Procesos Mes, Sistema RED envío ficheros, AFI, Procesar
Trabajadores
-
Para identificar los trabajadores que tienen excluida la cobertura de desempleo por
ser menores de 30 años e
hijos de trabajador autónomo se crea el valor 3-
Hijo del Titular de la Explotación para el campo Exclusión de
Desempleo en la opción Trabajador, Contrato, Específicos TA2.
-
Para comunicar los días
trabajados de los trabajadores a tiempo parcial en el momento de
comunicar el fichero AFI de baja se crea en la opción
Trabajador, Contrato, Específicos TA2, Baja
y en
la opción
Procesos Mes, Sistema RED envío
ficheros, AFI, Procesar Trabajadores, Baja
el campo Comunicar Días Trabajados TP. Si dicho campo se marca los
días serán comunicados al enviar el fichero AFI de Baja, en caso contrario
los días no serán comunicados en dicho fichero
En una próxima actualización se
implementará una nueva acción que permita comunicar al Sistema RED los
días trabajados de los trabajadores a tiempo parcial de forma masiva,
tanto de los trabajadores que causan baja en la empresa como de los que
permanecen en alta. Por el momento se ha creado el siguiente listado
condicional en la web Detalle de Días Trabajados realmente -
Trabajadores a Tiempo Parcial que le dará los días realmente
trabajados.
Para descargar este listado deberán ir a
la opción Listados, Listados Condicionales y pulsar el botón
Listados Web. Una vez localizado (recuerde que están por
orden alfabético) situarse sobre él y pulsar el botón Seleccionar. El listado aparecerá en la parte inferior de la
pantalla, justo en encima del botón Listados web. Para
ejecutarlo situarse sobre el, pulsar el botón Modificar y
a continuación el botón Visualizar Datos Exportar.
-
Al comunicar al Sistema RED las altas de los
trabajadores se permite indicar el convenio colectivo al que pertenece el
trabajador. Para ello se ha creado el campo Indicar convenio colectivo (emp.
asociada a más de 1 convenio) en la opción Trabajador, Contrato,
Específicos TA2, Altas Sucesivas y en la opción Procesos Mes, Sistema RED envío ficheros, AFI,
Procesar Trabajadores, Alta Sucesivas. Al marcar dicho campo se activará
el campo Código en el que se deberá indicar el código del convenio
colectivo al que pertenece el trabajador.
Recuerde que:
-
dicho dato solo se deberá
indicar en aquellos casos en que el trabajador pertenece a una empresa
que tienen asociado simultáneamente más de un convenio colectivo.
-
el código de convenio que se deberá
indicar es el código asignado por la Autoridad Laboral competente para
el registro de dicho Convenio Colectivo.
-
Se cambia el nombre de la pestaña Contrato
correspondiente a la opción Trabajadores, Laborales pasando a llamarse
Modalidad Contratación.
-
Cambios en el cálculo de atrasos
-
Se crea en la pestaña Indicadores de los conceptos salariales de la empresa el campo
Calcular solo
si existe en la nómina ya cobrada; de forma que al calcular
atrasos, si dicho campo está marcado, solo se calcularán diferencias de ese
concepto en aquellos meses en que el concepto aparece en la nómina ya
cobrada del trabajador.
-
Se crea un nuevo campo en la selección de atrasos que
es No tener en cuenta cambios de convenio/ categoría, por
defecto dicha pregunta aparecerá desmarcada. En el caso de marcarla se
volverá a preguntará al usuario si está seguro de no querer tener
en cuenta los cambios de convenio/categoría. Si a dicha pregunta
responde:
-
SI: la aplicación hará las diferencias de
todos los meses de atrasos en función de los salarios indicados en el mes de cobro de los
atrasos.
-
NO: la
aplicación hará las diferencias de los meses de atrasos tal y como venía
haciendo hasta ahora, es decir en función de:
-
los salarios indicados en el mes de cobro de
los atrasos siempre y cuando el convenio y categorías del mes de
cobro coincidan con el convenio y categoría del mes de atrasos del
que se hace las diferencias .
-
los salarios especificados en la categoría del
convenio que tiene asignado el trabajador en el mes del que se
calculan las diferencias cuando el convenio y categorías del mes de
cobro NO coincidan con el convenio y categoría del mes de atrasos
del que se hace las diferencias.
Recuerde que la forma en que se estaban
calculando los atrasos hasta la fecha es la misma que dejando este campo
desmarcado, motivo por el cual esta campo aparecerá siempre desmarcado por
defecto.
- En el boletín de Noticias RED 2008/1 de 4
de febrero se hacía mención a lo siguiente:
Clasificación
Nacional de Actividades Económicas 2009
El Real Decreto
475/2007, de 13 de abril, aprueba la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas 2009 (CNAE-2009) que sustituirá a la actual
CNAE-93 a partir del 1 de enero del 2009. Esta nueva CNAE-2009 tiene
carácter obligatorio de conformidad con lo establecido en el
artículo 6 del Real Decreto 475/2007 y determinará, como actualmente
ocurre con la CNAE-93, los tipos de cotización para la cobertura de
las contingencias profesionales a partir del próximo 1 de enero de
2009.
Según los
cuadros de equivalencias entre la CNAE-93 y la CNAE-2009 elaborados
por el Instituto Nacional de Estadística, puede ocurrir que el
código de CNAE-93 que actualmente identifica a determinadas
actividades empresariales se desglose en varios códigos de CNAE-2009,
por lo que resulta necesario que los empresarios afectados
comuniquen a la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto
de cada uno de sus CCC, el código de CNAE-2009 que mejor describa su
actividad empresarial.
Para ello,
durante el próximo mes de marzo, se habilitará una nueva transacción
online a través de la cual se podrán consultar los posibles códigos
de CNAE-2009 que pueden resultar de aplicación a una empresa en
función de su actual CNAE-93 y anotar, de entre los posibles, el
código CNAE-2009 que mejor defina su actividad.
La comunicación
de la nueva CNAE-2009 no será necesario realizarla por aquellas
empresas cuya actual CNAE-93 se corresponda con una única CNAE-2009,
según los cuadros de equivalencias ya citados.
Con el fin de que puedan
localizar de una forma rápida las empresas cuya actual CNAE se pueda
desglosar en varios códigos CNAE-2009 se ha puesto en la web el siguiente
listado:
CNAE - 2009, Empresas
cuyo CNAE-93 se desglosa en varios códigos para el CNAE-2009
Para descargar este listado deberán ir a
la opción Listados, Listados Condicionales y pulsar el botón
Listados Web. Una vez localizado (recuerde que están por
orden alfabético) situarse sobre él y pulsar el botón Seleccionar. El listado aparecerá en la parte inferior de la
pantalla, justo en encima del botón Listados web. Para
ejecutarlo situarse sobre el, pulsar el botón Modificar y
a continuación el botón Visualizar Datos Exportar.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.03 (Versión BD 5153)
26/02/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Hemos recibido un comunicado del Sistema Red según el
cual han detectado una errata, para los CNAE 141XXX, en la nueva
Tarifa para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, aprobada en la disposición final decimocuarta de la Ley
51/2007 de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2008.
Efectuada la consulta a la Dirección General de Ordenación han indicado que
los porcentajes correctos para dichos CNAE son:
-
IT
4.35
-
IMS 3.80
-
TOTAL 8.15
Al instalar esta actualización dichos % se actualizarán
automáticamente en :
-
Maestros, Cotización AT y EP, CNAE, 2008
-
Empresas, C.C.Cotización, Cotización
Con el fin de localizar de una forma rápida dichos
C.C.C se ha puesto en la web el siguiente listado condicional:
CNAE 141XXX.
Para descargar este listado deberán ir a
la opción Listados, Listados Condicionales y pulsar el botón
Listados Web. Una vez localizado (recuerde que están por
orden alfabético) situarse sobre él y pulsar el botón Seleccionar. El listado aparecerá en la parte inferior de la
pantalla, justo en encima del botón Listados web. Para
ejecutarlo situarse sobre el, pulsar el botón Modificar y
a continuación el botón Visualizar Datos Exportar.
Si al ejecutar el listado tiene alguna
empresa en esta situación recuerde que:
-
Se ha detectado que los Conceptos
Salariales codificados con Tipo de Cálculo FM3 no aparecen calculados
en la nómina de Febrero cuando se cumplen las tres condiciones
siguientes en el Trabajador:
Con el fin de localizar de una forma
rápida a los trabajadores afectados por esta situación se ha puesto en la
web el siguiente listado condicional:
Cálculo FM3 en conceptos salariales de nóminas de enero del 2008 con
inasistencia de 1 día o vacaciones de 1 día.
Para descargar este listado deberán ir a
la opción Listados, Listados Condicionales y pulsar el botón
Listados Web. Una vez localizado (recuerde que están por
orden alfabético) situarse sobre él y pulsar el botón Seleccionar. El listado aparecerá en la parte inferior de la
pantalla, justo en encima del botón Listados web. Para
ejecutarlo situarse sobre el, pulsar el botón Modificar y
a continuación el botón Visualizar Datos Exportar.
Si al ejecutar el listado tiene algun
trabajador en esta situación recuerde que:
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.02 (Versión BD 5129)
11/02/2008
Se incluye en esta actualización:
-
Se adapta la aplicación al nuevo certificado de
empresa del Régimen Especial Agrario.
-
Se modifica la plantilla del Certificado
de Paternidad para que en los casos de Paternidad a Tiempo Parcial en
el apartado 3-Base de Cotización en el mes anterior al inicio del
descanso se muestren las bases del mes anterior completas en lugar de
reducidas.
-
Se modifica el literal "Rendimientos de
actividades agrícolas, ganaderas y forestales" del Certificado de
Retenciones de Actividades Económicas por el nuevo literal "Rendimientos
actividades agrícolas, ganaderas, forestales y empresariales en estimación
objetiva art.95.6 del Reglamento"
-
Se soluciona el error
"is not a valid
integer value" que aparecía
al realizar los listados:
-
Trabajadores, Conceptos Nómina
Trabajadores
-
Trabajadores, Conceptos Nómina Año
-
Se soluciona la incidencia por la cual la primera vez
que se emitía un certificado de empresa en pantalla este aparecía en blanco.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.02 (Versión BD 5128)
04/02/2008
Se incluye en esta actualización:
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.02 (Versión BD 5126)
31/01/2008
Se incluye en esta actualización:
Se activa el botón
Convenios WEB en la opción Convenios. Dicho botón abrirá la pantalla
de búsqueda de Convenios en nuestra web pudiendo filtrar la búsqueda por:
Los convenios que se han incluido con esta
actualización son:
-
3600044 - Agencias Marítimas
-
3600085 - Almacenistas de Madera
-
3600325 - Comercio Bazares, Juguetes
-
3600335 - Comercio Piel
-
3600345 - Comercio Materiales para la
Construcción, Saneamiento
-
3600355 - Comercio Muebles
-
3600375 - Comercio Detallista Textil
-
3600435 - Construcción
-
3600815 - Industrias y Comercio
Vitivinícolas
-
3600895 - Limpieza Edificios y Locales
-
3600965 - Mármoles y Piedras
-
3601155 - Industrias del Metal sin
Convenio Propio
-
3601445 - Venta Mayor de Tejidos,
Mercería y Paquetería
-
3601835 - Mayoristas de frutas y
productos hortícolas
En el caso de que quiera adquirir
alguno de los convenios detallados deberá ponerse en contacto con nosotros
enviando un e_mail a
laboral@caisistemas.es indicando los convenios que desea adquirir.
Con esta actualización procederemos a la
actualización automática para el 2008 de las siguientes opciones:
-
Maestros, Bases de Cotización Régimen del Mar (grupos IIA, IIB, III)
según la Orden TAS 71/2008 de 18 de enero (BOE Nº 23 de 26 de enero
de 2008).
-
Maestros,
Tipos Bases y Otros,
según la Orden TAS 76/2008 de 22 de enero (BOE nº 24 de 28
de enero de 2008) por la que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social, Desempleo Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional, Real Decreto-Ley 1/2008, de 18 de enero, (BOE Nº 17 de 19 de
enero de 2008) por el que se determina el IPREM para el 2008.
-
Bases de Cotización Artistas
según la Orden TAS 76/2008 de 22 de enero (BOE nº 24 de 28
de enero de 2008) por la que se desarrollan las normas de cotización a la
Seguridad Social, Desempleo Fondo de Garantía Salarial y Formación
Profesional.
-
Se modifica % del FLC
para el 2008 en la pestaña Otros Datos de la opción
Maestros, Tipos, Bases y Otros siendo el correspondiente a este
ejercicio el 0,175%
-
Con el fin de aplicar la cotización
adicional a que hace referencia el art. 15.3. de la
Orden TAS 76/2008
para trabajadores autónomos que no hayan optado por dar cobertura a la
totalidad de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se crea el campo % Cotiz. adicional financ.prest. R.
embarazo/Lat. Natural en la pestaña
Otros Datos de la opción Maestros, Tipos, Bases y
Otros.
Al realizar las nóminas de estos trabajadores dicho % se
incrementará automáticamente al % de cotización que le corresponda al
trabajador autónomo, siempre y cuando el trabajador tenga el valor 0- Sin
Cotización AT y EP en el campo Tipo Cotización AT/EP
correspondiente a la opción Trabajadores, Laborales, Topes/Tipos
Especiales de Cotización tal y como se muestra en la siguiente pantalla.
-
Se crea la columna Coeficiente en
la opción Convenios, Automático de Salarios, Incremento Salarios
Categoría. Dicha columna permite incrementar los salarios de las
categorías seleccionadas con el coeficiente indicado por el usuario.
-
Se crea la pestaña Asignación de
Convenios en la opción Convenios, Automático de Salarios. Dicha
pestaña permite asignar un nuevo convenio a los trabajadores seleccionados.
-
Con el fin de identificar de forma rápida en el trabajador
si los conceptos salariales que tiene existen o no en la categoría se ha
modificado la aplicación de forma que aparecerán tal y como se detalla en la
siguiente pantalla:
-
Se adapta la aplicación al nuevo certificado de
empresa que incluye los siguientes campos nuevos:
-
Actividad Económica de la empresa
-
Nuevo apartado Distribución de las jornadas de
trabajo en los contratos a tiempo parcial
-
Código/Denominación de la Ocupación del Trabajador
-
Cargo Público o Sindical y % de dedicación
-
Fecha Fin en el caso de suspensión
-
Nº ERE y % de reducción de la jornada por
Expediente de Regulación de Empleo
-
% de reducción de la jornada por cuidado de hijos o
familiares
Con el fin de poder cumplimentar todos los campos de
dicho certificado se ha creado un botón nuevo llamado Datos en la
siguiente pantalla:
Al pulsar dicho botón aparecerá una ventana en la
que se podrán cubrir aquellos datos que no tiene la aplicación y también
elegir entre si se quiere detallar la jornada de los trabajadores a tiempo
parcial como regular o como irregular:
-
Regular : se indicará el nº de días de trabajo
a la semana en cada período.
-
Irregular: se detallará el total de días
trabajados en cada período (suma de los días laborables incluidos
los festivos que debería haber trabajado y no lo hace por ser
festivo y los días de it que debería haber trabajado y no lo hace
por estar de baja).
En el caso de que no se acceda a dicha pantalla la
jornada de los trabajadores a tiempo parcial se detallará siempre como
regular.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.01 (Versión BD 5126)
11/01/2008
Se incluye en esta actualización:
Con esta actualización procederemos a la
actualización automática para el 2008 de las siguientes opciones:
Exista o no el ejercicio 2008 se actualizarán las tablas de las
siguientes opciones:
-
Maestros, Bases de Cotización Régimen del Mar (grupos IIA, IIB, III)
con los mismos datos que para el 2007, mientras no salgan
publicadas las bases definitivas.
-
Maestros,
Tabla de Retenciones de I.R.P.F para 2008
según Real Decreto
1757/2007, de 28 diciembre de 2007.
-
Maestros, Embargos Lec para 2008 en
función del nuevo Salario Mínimo Interprofesional para el 2008.
-
Maestros, Tabla
Cuantías/Horas Formación Teórica para 2008,
con los mismos datos que para el 2007.
-
Maestros,
Cotización AT y EP, CNAE
según la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
-
Maestros,
Cotización AT y EP, Códigos de ocupación/situación para cotización AT/EP
según la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
En el caso de que ya
exista el ejercicio 2008 en las siguientes opciones se pedirá
autorización al usuario para proceder a su actualización. Si no existe se
procederá a su actualización sin realizar ninguna pregunta.
-
Tipos
Bases y Otros según la Ley 51/2007, de
26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
-
Bases de Cotización Artístas
según la Ley 51/2007, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008.
Respecto a la tabla
Tipos, Bases y
Otros y la tabla
Bases de Cotización Artístas
Recuerde que:
Si
el ejercicio 2008 no existe en estas dos últimas tablas se
procederá a su actualización.
Si
el ejercicio 2008 ya existe se realizará la siguiente
pregunta:
Si contesta
SI
se actualizarán los datos existentes para el ejercicio 2008 en la
tabla Tipos, Bases y Otros y en la tabla Bases de Cotización
Artístas.
Si contesta
NO
dichos datos no se actualizarán.
-
Se modifica el cálculo del IRPF para el 2008
según la Ley 51/2007, de 26 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2008 (que
modifica las cuantías de los mínimos y reducciones previstas en la Ley
35/2006) y el RD 1757/2007 de 28 de diciembre
(que modifica la escala de retención y los límites cuantitativos excluyentes
de la obligación de retener en función del nº de hijos y la situación
familiar).
En el
caso de que se recalcule algún IRPF del ejercicio 2007, se
aplicará el cálculo vigente en el 2007 y si se calcula el IRPF del ejercicio 2008,
ó posteriores, se aplicará el nuevo cálculo.
No olviden que al calcular el IRPF desde la opción Trabajador,
Fiscales, Cálculo y Regularización IRPF, con el fin de facilitar la verificación del cálculo,
tienen en la
parte inferior de la pantalla el campo Visualizar Información del Proceso.
Al marcar dicho campo y posteriormente pulsar el botón Calcular se mostrará
en formato Word un documento con el detalle del cálculo del IRPF del
trabajador.
-
Se permite visualizar en pantalla los errores de
validación del 190 cuando al realizar dicho Modelo se selecciona la opción
Listado.
-
Se modifica el cálculo de las indemnizaciones que
aparecen codificadas en la opción Maestros, Indemnizaciones, de forma que
para obtener la duración de la relación laboral se computarán los años y/ó
meses de fecha a fecha y los períodos inferiores al año se prorratearán a
mes.
Ejemplo:
Trabajador que inicia su relación
laboral el 15/01/2007 y causa baja por despido el 10/06/2008, su relación
laboral será de :
-
1 año desde el 15/01/2007 al 15/01/2008 que pasado
a meses nos da 12
-
4 meses desde el 15/01/2008 al 15/05/2008
-
10 días desde el 15/05/2008 al 10/06/2008 que
prorrateado a meses nos da 1
Por lo tanto el nº total de meses que se deben computar
son 12 + 4 + 1 = 17 meses
-
Se realizan los siguientes cambios en el campo
Colectivo del Trabajador correspondiente a la pantalla Específicos
TA2, según las intrucciones del Boletín de Noticias RED2007/09:
Una vez salgan publicadas las bases y tipos definitivos
se pondrá una actualización en la web.
Hay cambio de versión por
lo tanto en la opción Utilidades, Acerca De aparecerá:
Versión de Laboral : 8.01 (Versión BD 5108)
